| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2024 |
01100072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
9,21 |
|
| 18/11/2024 |
01100072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
9,21 |
|
| 18/11/2024 |
01100062
LUIZ GOMES DE LIMA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA JOSÉ BERNARDINO CARVALHO LEITE, Nº 500, BAIRRO ALTO DA ALEGRIA, BARBALHA/CE, DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DE PAULA ESTEFFANI DA SILVA SOUZA, [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 18/11/2024 |
01100004
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
SERVIÇO DE REVISÃO DE INJEÇÃO, TROCA DE OLEO E FILTRO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. DO CARRO DA AMABAR FIAT - UNO ATRACTIVE 1.0
|
PAGO |
360,00 |
|
| 18/11/2024 |
01080137
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 2024.08.14.1,CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA OU PRIVADA, REGULARMENTE EM ATIVIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO ES [...]
|
PAGO |
506,00 |
|
| 18/11/2024 |
01080049
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO PRESTADO DE LICENCIMANEOT DE SISTEMA WEB E APLICATIVO PARA DISPOSITIVO MOVEL, CUSTOMIZÁVEL DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE PLANEJAME [...]
|
PAGO |
725,00 |
|
| 18/11/2024 |
01080005
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.984,84 |
|
| 18/11/2024 |
01050002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. N.º 2024.05.09.01. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA/HUMORISTA JOÃO CLÁUDIO MORENO, A SE REAL [...]
|
LIQUIDADO |
189,24 |
|
| 18/11/2024 |
01030053
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
390,28 |
|
| 14/11/2024 |
23100003
55.497.228 LUIS EDSON SOARES DA SILVA
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS URBANAS EM CHAPA METÁLICA EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE.
|
PAGO |
59.050,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110006
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO DOMICILIAR PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE.
|
EMPENHADO |
49.712,12 |
|
| 14/11/2024 |
14110005
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS L
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E PROGRAMAS, FIRMADOS COM [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110004
A AMARO F DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL, E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO INTEGRAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
1.804,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110003
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA VISANDO AUXILIAR A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EM FACE [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110002
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA ARÉA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, E [...]
|
EMPENHADO |
3.400,00 |
|
| 14/11/2024 |
14110001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE.
|
EMPENHADO |
214.294,00 |
|
| 14/11/2024 |
09100002
JANIO SARAÍVA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE DIÁRIA PARA JÂNIO SARAIVA DE SOUSA, MOTORISTA, PORTADOR DO CPF: 215.016.718-20, (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2024, NO VA [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 14/11/2024 |
08100007
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 14/11/2024 |
03100005
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/11/2024 |
03100004
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 14/11/2024 |
03100003
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE. EMENDA P [...]
|
LIQUIDADO |
4.600,00 |
|
| 14/11/2024 |
03100002
G F EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA) PARA OS TRANSPORTES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO À SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL.
|
PAGO |
12.140,10 |
|
| 14/11/2024 |
02100012
TALLITA SILVA SANTOS CAVALCANTE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE DIÁRIA PARA TALLITA SILVA SANTOS CAVALCANTE, TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PORTADORA DO CPF: 045.074.423-03, 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, NOS DIAS 03 E 04 [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 14/11/2024 |
02080008
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPALDEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES [...]
|
PAGO |
2.289,91 |
|
| 14/11/2024 |
02050050
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - REFERENTE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, CÉLULAS E TECIDOS (FAEC) - COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.
|
PAGO |
140,00 |
|
| 14/11/2024 |
01100072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
16,74 |
|
| 14/11/2024 |
01100072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
16,74 |
|
| 14/11/2024 |
01100028
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO - TIPO II. COMPETÊNCIA: 10/2024.
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 14/11/2024 |
01100027
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - HABILITAÇÃO DE PORTA DE ENTRADA HOSPITAL DE URGÊNCIA ESPECIALIZADA TIPO I. COMPETÊNCIA: 10/2024.
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 14/11/2024 |
01100026
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA. COMPETÊNCIA: 10/2024.
|
PAGO |
138.575,04 |
|
| 14/11/2024 |
01070072
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CONTRATO Nº 19.07.02/2023. REF. A FINANCIAMENTO: FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES (FAEC) - COMPETÊNCIA: 08/2024.
|
PAGO |
250.599,73 |
|
| 14/11/2024 |
01070014
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CONTRATO Nº 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS, ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. FAEC - DIAGNÓSTICO/TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. COMP/PARCELA AGOSTO/2024. Nº OB 031107. DATA [...]
|
PAGO |
37.134,73 |
|
| 13/11/2024 |
13110001
MUNICIPIO DE ABAIARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
RESSARCIMENTO DO SERVIDOR RAIMUNDO SAMUEL LEITE SAMPAIO, CEDIDO PARA PREFEITURA DE BARBALHA E LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMO SECRETÁRIO ADJUNTO.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 13/11/2024 |
05090007
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUP [...]
|
PAGO |
2.320,00 |
|
| 13/11/2024 |
04110002
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DE PRÉDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ALACOQUE BEZERRA, POIA MESMA ENCONTRA-SE EM REFORMA
|
PAGO |
5.520,77 |
|
| 13/11/2024 |
04060024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010327 DE 02-01-2024
|
LIQUIDADO |
5.658,89 |
|
| 13/11/2024 |
02090062
LIGA DESPORTIVA BARBALHENSE
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REPASSE FINACEIRO ATRAVES DO CONVÊNIO NÚMERO 001/2024, COM A LIGA DESPORTIVA BARBALHENSE AO FOMENTO DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO DE BARBALHA.
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 13/11/2024 |
02090034
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - ATENÇÃO BÁSICA, PISO DA ENFERM. NOV/2024
|
PAGO |
706,78 |
|
| 13/11/2024 |
02090034
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - ATENÇÃO BÁSICA - ENFERMEIROS. PISO DA ENFERM. NOV/2024
|
PAGO |
21.181,80 |
|
| 13/11/2024 |
02090032
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - VIG. EM SAÚDE. PISO DA ENFERM. NOV/2024
|
PAGO |
4.715,64 |
|
| 13/11/2024 |
02090031
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04060002 DE 04-06-2024
|
LIQUIDADO |
85.988,84 |
|
| 13/11/2024 |
01110005
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - ATENÇÃO BASICA. PISO DA ENFERM. NOV/2024
|
PAGO |
30.911,96 |
|
| 13/11/2024 |
01110004
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - SEC. DE SAUDE REC. PROPRIO -ENFERMEIROS. PISO DE ENFERM. NOV/2024
|
PAGO |
590,90 |
|
| 13/11/2024 |
01100072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
44,64 |
|
| 13/11/2024 |
01100072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
44,64 |
|
| 13/11/2024 |
01080079
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA UTILIZADA NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS QUE ACONTECEU NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUN [...]
|
PAGO |
1.697,40 |
|
| 13/11/2024 |
01080027
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO DE PEQUENO PORTE E TENDA ) PARA A MISSA DE SANTO ANTONIO QUE CONTECE TODO DIA 13 DE CADA MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E T [...]
|
PAGO |
1.739,80 |
|
| 13/11/2024 |
01080003
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - CAPS III, PISO DA ENFERM. NOV/2024
|
PAGO |
2.118,18 |
|
| 13/11/2024 |
01080003
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - ATENÇÃO SECUNDARIA - ENFERMEIROS. PISO DA ENFERM. NOV/2024
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 13/11/2024 |
01080003
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - ATENÇÃO SECUNDARIA, PISO DA ENFERM. NOV/2024
|
PAGO |
11.186,73 |
|
| 13/11/2024 |
01080003
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - CAPS - AD. PISO DA ENFERM. NOV/2024
|
PAGO |
3.728,91 |
|
| 13/11/2024 |
01070054
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - SEC. DE SAÚDE REC. PROPRIO - ENFERMEIROS. PISO DA ENFERM. NOV/2024
|
PAGO |
1.527,28 |
|
| 13/11/2024 |
01070053
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - SEC. DE SAUDE. PISO DA ENFERM. NOV/2024
|
PAGO |
1.926,57 |
|
| 12/11/2024 |
20080003
VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS (ZERO QUILÔMETRO) E ACESSÓRIOS, COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO INCLUSO EM NOME DO MUNICÍPIO E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUT [...]
|
PAGO |
32.783,00 |
|
| 12/11/2024 |
20080003
VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS (ZERO QUILÔMETRO) E ACESSÓRIOS, COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO INCLUSO EM NOME DO MUNICÍPIO E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUT [...]
|
PAGO |
32.783,00 |
|
| 12/11/2024 |
20080003
VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS (ZERO QUILÔMETRO) E ACESSÓRIOS, COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO INCLUSO EM NOME DO MUNICÍPIO E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUT [...]
|
PAGO |
32.783,00 |
|
| 12/11/2024 |
20080002
VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETA (BAÚ), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUTRAN, UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC [...]
|
PAGO |
1.605,00 |
|
| 12/11/2024 |
16080005
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO E OU MACRO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, CONFORME TABELA [...]
|
LIQUIDADO |
415.015,21 |
|
| 12/11/2024 |
14100009
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PERANTE A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 12/11/2024 |
14100008
AMANDA DE ALENCAR PESSOA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DIÁRIA DA SRª AMANDA ALENCAR PESSOA, GERENTE DE NUTRIÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA EM EVENTO: ENTREGA DE 113 ÔNIBUS ESCOLARES DO MINISTÉRI [...]
|
LIQUIDADO |
62.854,82 |
|
