| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2026 |
02010098
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
10.291,40 |
|
| 19/05/2026 |
02010097
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO
REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
14.923,62 |
|
| 19/05/2026 |
02010097
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO
COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
14.923,62 |
|
| 19/05/2026 |
02010096
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
1.888,04 |
|
| 19/05/2026 |
02010096
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
1.888,04 |
|
| 19/05/2026 |
02010095
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
914,45 |
|
| 19/05/2026 |
02010095
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
914,45 |
|
| 19/05/2026 |
02010094
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, 04/2026.
|
PAGO |
1.240,24 |
|
| 19/05/2026 |
02010094
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA, COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
515,79 |
|
| 19/05/2026 |
02010094
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
5.706,60 |
|
| 19/05/2026 |
02010094
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA 04/2026.
|
PAGO |
127.259,87 |
|
| 19/05/2026 |
02010094
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
515,79 |
|
| 19/05/2026 |
02010094
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
5.706,60 |
|
| 19/05/2026 |
02010094
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
1.240,24 |
|
| 19/05/2026 |
02010094
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS UNIDADES LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
127.259,87 |
|
| 19/05/2026 |
02010093
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
|
PAGO |
264.488,89 |
|
| 19/05/2026 |
02010056
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DE BARBALHA
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
|
PAGO |
2.303,02 |
|
| 19/05/2026 |
02010054
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
|
PAGO |
32.904,54 |
|
| 19/05/2026 |
02010054
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
|
PAGO |
28.945,09 |
|
| 19/05/2026 |
02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
|
PAGO |
3.837,52 |
|
| 19/05/2026 |
02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
|
PAGO |
10.951,79 |
|
| 19/05/2026 |
02010051
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
|
PAGO |
5.156,63 |
|
| 19/05/2026 |
02010050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
|
PAGO |
12.053,59 |
|
| 19/05/2026 |
02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
|
PAGO |
4.601,09 |
|
| 19/05/2026 |
02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
|
PAGO |
14.709,38 |
|
| 19/05/2026 |
02010047
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE AO PAGAMENTO DECONSIGNADO INSS SEGURADOS, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-
|
PAGO |
9.787,00 |
|
| 19/05/2026 |
02010046
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
|
PAGO |
50.589,49 |
|
| 19/05/2026 |
02010045
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
06 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
|
PAGO |
4.227,68 |
|
| 19/05/2026 |
02010044
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
|
PAGO |
17.094,10 |
|
| 19/05/2026 |
02010043
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
|
PAGO |
16.090,09 |
|
| 19/05/2026 |
02010042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 04/2026.
|
PAGO |
3.487,63 |
|
| 19/05/2026 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
13,00 |
|
| 19/05/2026 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
13,00 |
|
| 19/05/2026 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
17,64 |
|
| 19/05/2026 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 19/05/2026 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 19/05/2026 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
17,64 |
|
| 19/05/2026 |
02010040
BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
13,27 |
|
| 19/05/2026 |
02010040
BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (ILUMI [...]
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 19/05/2026 |
02010037
BANCO DO BRASIL
|
21 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DE BARBALHA
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
9,76 |
|
| 19/05/2026 |
02010037
BANCO DO BRASIL
|
21 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DE BARBALHA
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DE BARBAL [...]
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 19/05/2026 |
02010033
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
53,08 |
|
| 19/05/2026 |
02010033
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 19/05/2026 |
02010023
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
13,27 |
|
| 19/05/2026 |
02010023
BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 19/05/2026 |
02010015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS DO PISO, COMP: 04/2026
|
PAGO |
531,49 |
|
| 19/05/2026 |
02010015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS DO PISO, COMP: 04/2026
|
PAGO |
204,02 |
|
| 19/05/2026 |
02010014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS DO PISO, COMP: 04/2026
|
PAGO |
1.584,83 |
|
| 19/05/2026 |
02010014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS - FOLHA DA SAÚDE, COMP: 04/2026.
|
PAGO |
3.562,53 |
|
| 19/05/2026 |
02010014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS - FOLHA DA SAÚDE, COMP: 04/2026.
|
PAGO |
307,31 |
|
| 19/05/2026 |
02010014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS DO PISO, COMP: 04/2026
|
PAGO |
265,74 |
|
| 19/05/2026 |
02010014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS DO PISO, COMP: 04/2026.
|
PAGO |
1.578,94 |
|
| 19/05/2026 |
02010014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS DO PISO, COMP: 04/2026
|
PAGO |
709,66 |
|
| 19/05/2026 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS - FOLHA DA SAÚDE, COMP: 04/2026.
|
PAGO |
25.329,22 |
|
| 19/05/2026 |
02010011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS - FOLHA DA SAÚDE, COMP: 04/2026.
|
PAGO |
5.854,68 |
|
| 19/05/2026 |
02010011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS DO PISO, COMP: 04/2026
|
PAGO |
1.606,28 |
|
| 19/05/2026 |
02010011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS DO PISO, COMP: 04/2026
|
PAGO |
102,02 |
|
| 19/05/2026 |
02010010
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
106,16 |
|
| 19/05/2026 |
02010010
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS, CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BA [...]
|
LIQUIDADO |
106,16 |
|
| 19/05/2026 |
01050001
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SER UTILIZADOS NO DIA 01 DE MAIO DE 2026, INCLUINDO: 01 SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, 01 PALCO PEQUENO PORTE, [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
