| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/07/2026 |
05050044
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS, COMP: 06/2026
|
PAGO |
20.523,05 |
|
| 20/07/2026 |
05050043
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS, COMP: 06/2026.
|
PAGO |
17.953,98 |
|
| 20/07/2026 |
05050042
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS, COMP: 06/2026
|
PAGO |
8.211,14 |
|
| 20/07/2026 |
05050041
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS, COMP: 06/2026.
|
PAGO |
5.026,99 |
|
| 20/07/2026 |
04050257
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMP. 06/2026.
|
PAGO |
3.720,05 |
|
| 20/07/2026 |
04050257
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMP. 06/2026.
|
PAGO |
6.373,70 |
|
| 20/07/2026 |
04050256
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSS COMP. 06/2026.
|
PAGO |
16.608,45 |
|
| 20/07/2026 |
04050239
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
9.125,08 |
|
| 20/07/2026 |
04050120
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA (ART), REF. AO REPLANILHAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CAPEADO, NO SÍTIO CORRENTINHO E PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA ESTÁ [...]
|
PAGO |
108,39 |
|
| 20/07/2026 |
04050120
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO DE BARBALHA/CE.-
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 20/07/2026 |
03060051
DEMÉTRIO BARROS DE ARAUJO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA: FAN DO ACORDEON, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR(A) DEMETRIO BARROS DE ARAUJO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026, POR OCASIÃO D [...]
|
PAGO |
696,00 |
|
| 20/07/2026 |
03060050
OSVALDO FELIX DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SOLICITO EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA: OSVALDINHO DO EXU, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR(A) OSVALDO FELIX DE SOUSA, A SER REALIZADA NO DI [...]
|
PAGO |
696,00 |
|
| 20/07/2026 |
03060049
EDNALDO SANTOS DE MATOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SOLICITO EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA: ELLUS MUSICAL, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR(A) EDNALDO SANTOS DE MATOS, A SER REALIZADA NO DIA 1 [...]
|
PAGO |
696,00 |
|
| 20/07/2026 |
03060047
ADRIANO COSTA TENÓRIO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
: SOLICITO EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA: ADRIANO DO ACORDEN, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR(A) ADRIANO COSTA TENÓRIO, A SER REALIZADA NO [...]
|
PAGO |
696,00 |
|
| 20/07/2026 |
03060046
ADRIANO COSTA TENÓRIO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SOLICITO EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA: ADRIANO DO ACORDEN, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR(A) ADRIANO COSTA TENÓRIO, A SER REALIZADA NO DI [...]
|
PAGO |
696,00 |
|
| 20/07/2026 |
03060045
JOSÉ VANDECI DA SILVA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA: VANDECI DO ACORDEN, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SR(A) JOSÉ VANDECI DA SILVA, A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2026, POR OCASIÃO DO [...]
|
PAGO |
696,00 |
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| 20/07/2026 |
03060043
UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL NA PACIENTE RAYLA SUYANE DE SOUSA SILVA, QUE CONFORME LAUDO SOCIAL NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRA, DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 20/07/2026 |
03060007
R RODRIGUES DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000.165
|
PAGO |
72,00 |
|
| 20/07/2026 |
02060192
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
23.841,89 |
|
| 20/07/2026 |
02060191
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS, COMP: 06/2026.
|
PAGO |
61.961,82 |
|
| 20/07/2026 |
02060190
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS DO PISO, COMP: 06/2026.
|
PAGO |
204,02 |
|
| 20/07/2026 |
02060190
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS DO PISO, COMP: 06/2026.
|
PAGO |
531,49 |
|
| 20/07/2026 |
02060190
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS, COMP: 06/2026.
|
PAGO |
29.546,39 |
|
| 20/07/2026 |
02060189
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS DO PISO, COMP: 06/2026.
|
PAGO |
1.578,94 |
|
| 20/07/2026 |
02060189
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS DO PISO, COMP: 06/2026
|
PAGO |
1.584,83 |
|
| 20/07/2026 |
02060189
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS DO PISO, COMP: 06/2026.
|
PAGO |
709,66 |
|
| 20/07/2026 |
02060189
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS DO PISO, COMP: 06/2026
|
PAGO |
265,74 |
|
| 20/07/2026 |
02060189
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS, COMP: 06/2026
|
PAGO |
38.575,44 |
|
| 20/07/2026 |
02060189
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS, COMP: 06/2026
|
PAGO |
3.134,05 |
|
| 20/07/2026 |
02060189
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS, COMP: 06/2026
|
PAGO |
3.788,28 |
|
| 20/07/2026 |
02060189
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS, COMP: 06/2026
|
PAGO |
43.564,96 |
|
| 20/07/2026 |
02060188
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMP. 06/2026.
|
PAGO |
818,08 |
|
| 20/07/2026 |
02060187
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS DO PISO, COMP: 06/2026.
|
PAGO |
102,02 |
|
| 20/07/2026 |
02060187
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS DO PISO, COMP: 06/2026
|
PAGO |
1.606,28 |
|
| 20/07/2026 |
02060187
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS, COMP: 06/2026
|
PAGO |
26.934,04 |
|
| 20/07/2026 |
02060186
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMP. 06/2026.
|
PAGO |
2.623,63 |
|
| 20/07/2026 |
02060186
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMP. 06/2026.
|
PAGO |
22.432,29 |
|
| 20/07/2026 |
02060185
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS, COMP: 06/2026.
|
PAGO |
207.684,55 |
|
| 20/07/2026 |
02060184
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSS COMP. 06/2026.
|
PAGO |
29.587,76 |
|
| 20/07/2026 |
02060183
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSS COMP. 06/2026.
|
PAGO |
736,97 |
|
| 20/07/2026 |
02060182
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
INSS SERVIDORES.
|
PAGO |
0,02 |
|
| 20/07/2026 |
02060182
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
INSS COMP. 06/2026.
|
PAGO |
6.583,24 |
|
| 20/07/2026 |
02060182
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010213, DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, JUNTO AO INSS/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MULHERE [...]
|
LIQUIDADO |
0,02 |
|
| 20/07/2026 |
02060176
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE, INCLUINDO AS ATIVIDADES ACADÊMICA [...]
|
PAGO |
135,00 |
|
| 20/07/2026 |
02060173
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A [...]
|
LIQUIDADO |
562,50 |
|
| 20/07/2026 |
02060164
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE, INCLUINDO AS ATIVIDA [...]
|
PAGO |
6.450,00 |
|
| 20/07/2026 |
02060150
CLINICA DE FISIOTERAPIA PERSONALITE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS, ENTIDADES PRIVADAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONSULTAS NÃO MÉD [...]
|
LIQUIDADO |
7.024,55 |
|
| 20/07/2026 |
02060149
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NO CFM.-
|
PAGO |
10,99 |
|
| 20/07/2026 |
02060149
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NO ITR.-
|
PAGO |
0,48 |
|
| 20/07/2026 |
02060149
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NO FPM.-
|
PAGO |
11.438,04 |
|
| 20/07/2026 |
02060149
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
0,48 |
|
| 20/07/2026 |
02060149
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
11.438,04 |
|
| 20/07/2026 |
02060149
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COM A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE E [...]
|
LIQUIDADO |
10,99 |
|
| 20/07/2026 |
02060148
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REF. DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
104,16 |
|
| 20/07/2026 |
02060148
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REF. DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
122,67 |
|
| 20/07/2026 |
02060148
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REF. DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
1.252,91 |
|
| 20/07/2026 |
02030321
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS, COMP: 06/2026
|
PAGO |
2.745,45 |
|
| 20/07/2026 |
02010219
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMP. 06/2026.
|
PAGO |
2.969,87 |
|
| 20/07/2026 |
02010219
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMP. 06/2026.
|
PAGO |
1.401,81 |
|
| 20/07/2026 |
02010218
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMP. 06/2026.
|
PAGO |
1.636,40 |
|
