| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2024 |
01070091
LIGA DESPORTIVA BARBALHENSE
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REPASSE FINACEIRO ATRAVES DO CONVÊNIO NÚMERO 001/2024, COM A LIGA DESPORTIVA BARBALHENSE AO FOMENTO DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO DE BARBALHA.
|
LIQUIDADO |
4.725,00 |
|
| 18/07/2024 |
01070075
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
585,07 |
|
| 16/07/2024 |
20020019
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS POR IMAGEM CONFORME CONTRATO 010804/2023-SMS/FMS/SUS - COMPETÊNCIA: 05/2024.
|
PAGO |
21.935,54 |
|
| 16/07/2024 |
10070001
M. S. NETO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS COM ASSESSORIA E EXECUÇÃO DE ROTINAS PARA APURAÇÃO, RECÁLCULOS E RECUPERAÇÃO DE VALORES DE INSS PAGOS A MAIOR JUNTO AO DCTFWEB POR MEIO DE PERDCOMP WEB, [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 16/07/2024 |
03060059
KARI SOLEANNE NOGUEIRA LIMA SAMPAIO - ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇO DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, E SUPORTE DE SISTEMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DIRF JUNTO AO SITE INSTITUCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 15/07/2024 |
31010036
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW 26.280, PLACA OSE-5.385,00 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
|
PAGO |
987,14 |
|
| 15/07/2024 |
31010035
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS/PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VW 26.280,, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
|
PAGO |
4.781,86 |
|
| 15/07/2024 |
31010034
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MB ATRON 2729,, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
|
PAGO |
3.269,10 |
|
| 15/07/2024 |
31010033
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS/PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MB ATRON 2729,, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
|
PAGO |
14.894,28 |
|
| 15/07/2024 |
29040014
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS E TROCA DE FILTROS REALIZADOS NA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MU [...]
|
PAGO |
3.850,00 |
|
| 15/07/2024 |
29040004
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
A REFERIDA SOLICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO SPIN PLACA OIF0D33, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.313,06 |
|
| 15/07/2024 |
29030015
PNEUS CANTEIROS EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES, CÂMARAS DE AR E BATERIA, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA A SER REALIZADA NO VEÍCULO VOLKS CAÇAMBA 26.280,PLACA OSE-9348,ANO 2013 [...]
|
PAGO |
11.764,00 |
|
| 15/07/2024 |
29030012
PNEUS CANTEIROS EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA, A SER REALIZADA NO VEÍCULO VOLKS CAÇAMBA 24.220,PLACA OIH-6291, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E [...]
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 15/07/2024 |
29030010
PNEUS CANTEIROS EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, PARA O VEÍCULO UTILITÁRIO VOLKS SAVEIRO G4,MOTOR AP,1.6,PLACA HZA-7336,ANO 2008/9,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
1.438,92 |
|
| 15/07/2024 |
29030008
PNEUS CANTEIROS EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 01 (UMA) BATERIA, PARA O VEÍCULO UTILITÁRIO VOLKS KOMBI,PLACA HYT-1746,ANO 2008,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
2.088,92 |
|
| 15/07/2024 |
29020021
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO DE CENTRO, ABRAÇADEIRA DE CRUZETA, SUPORTE DE ROLAMENTO DE CENTRO, CANO DE TRANSMISSÃO, PONTEIRA, GARFO DE TRANSMISSÃO, CRUZETA, LUVA DE PRESSÃO, LUVA [...]
|
PAGO |
4.632,51 |
|
| 15/07/2024 |
29020019
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA CORRETIVO (TROCA DE TIRANTES, ESTABILADOR TRASEIRO, LUBRIFICAÇÃO, MÃO DE OBRA), PARA SER REALIZADO NO VEÍCULO VOLKS CAÇAMBA 26.280,PLACA OSE-9348, DA [...]
|
PAGO |
1.089,70 |
|
| 15/07/2024 |
29020015
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BARRA DE REAÇÃO, TIRANTE COMPLETO, BOLSA DE AR PNEUMÁTICA DO BANCO, BORRACHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO, BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO, BOTÃO DA VALVULA DO BAN [...]
|
PAGO |
4.144,71 |
|
| 15/07/2024 |
27030020
MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CEO MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.731,41 |
|
| 15/07/2024 |
26040024
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - REPASSE DE RECURSOS REFERENTE INCREMENTO SOBRE VALORES FAEC ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA - COMPETÊNCIA: 04/2024.
|
PAGO |
378.586,59 |
|
| 15/07/2024 |
26030023
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE REFERENTE AO MÉS DE ABRIL.
|
PAGO |
2.448,00 |
|
| 15/07/2024 |
24040003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 2024.04.24.1, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PERMANENTES E SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, DESTINADOS À [...]
|
PAGO |
1.156,40 |
|
| 15/07/2024 |
22040006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2024.04.19.02 - COM BASE NO ART. NO 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021. A SECRETAR [...]
|
PAGO |
460,00 |
|
| 15/07/2024 |
18030001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. NO 2024.03.15.02, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO (CARRINHOS CUSTOMIZADOS) A SEREM DISTRIBUÍDOS JUNTO AOS EMPREENDEDORES DO [...]
|
PAGO |
598,00 |
|
| 15/07/2024 |
17060004
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
A REFERIDA SOLICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT STRADA PLACA SBQ4A16 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO [...]
|
PAGO |
268,94 |
|
| 15/07/2024 |
15070003
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REFERENTE AO SERVIÇO DE 40 (QUARENTA) COFFES BREAK E 15 LANCHES PARA EVENTO QUE ACONTECERÁ NA TERÇA FEIRAS DIA 16 DE JULHO DE 2024, COM A CLASSE DOS MOTO TAXISTAS DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
1.273,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070002
ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E FABRICACAO LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MEDINDO 3,80M X 1,0M, FEITA EM BANNER E FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA CONFORME ARQUIVOS EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
345,00 |
|
| 15/07/2024 |
15070001
ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E FABRICACAO LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE CRACHÁ, EM PVC COM 8,5CM X 5,5CM PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 15/07/2024 |
13050014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. RESUMIDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 2024.05.15.02. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO AR [...]
|
PAGO |
276,00 |
|
| 15/07/2024 |
10060010
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
PAGO |
1.238,41 |
|
| 15/07/2024 |
10050005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. DE LICITAÇÃO N.º 2024.05.15.01. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA ARTISTA/CANTORA LUCY ALVES, A SE REALIZAR [...]
|
PAGO |
276,00 |
|
| 15/07/2024 |
06050001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 2024.05.03.1, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO E S [...]
|
PAGO |
1.064,50 |
|
| 15/07/2024 |
05070005
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 05.07.09/2024 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE. RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 50410 [...]
|
PAGO |
2.000.000,00 |
|
| 15/07/2024 |
04060069
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E SIMILARES, UTILIZADOS PELA EQUIPE DE AGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, A QUAL FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT [...]
|
PAGO |
3.469,68 |
|
| 15/07/2024 |
04060037
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONSTANTES E ORGÃOS INTEGRANTES DE SUA ESTRUTURA PERANTE O T [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 15/07/2024 |
04060002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
54,56 |
|
| 15/07/2024 |
04060002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
54.883,88 |
|
| 15/07/2024 |
04060002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
93,90 |
|
| 15/07/2024 |
03060082
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICO EM FACE DO APERFEIÇOAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUNTO ÀS ÁREAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVAS AO PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, D [...]
|
PAGO |
2.550,00 |
|
| 15/07/2024 |
03060041
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA - COMPETÊNCIA: 06/2024.
|
PAGO |
138.575,04 |
|
| 15/07/2024 |
03060038
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO - TIPO II - COMPETÊNCIA: 06/2024.
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 15/07/2024 |
03060037
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PRÉ-FIXADO MAC- AIH - COMPETÊNCIA: 06/2024.
|
PAGO |
112.879,70 |
|
| 15/07/2024 |
03060036
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - HABILITAÇÃO DE PORTA DE ENTRADA HOSPITAL DE URGÊNCIA ESPECIALIZADA TIPO I - COMPETÊNCIA: 06/2024.
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 15/07/2024 |
03060029
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PÓS-FIXADO MAC - AIH - AMBULATORIAL E HOSPITALAR - COMPETÊNCIA: 06/2024.
|
PAGO |
130.267,19 |
|
| 15/07/2024 |
02050110
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. DE LICITAÇÃO N.º 2024.05.16.01. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA/CANTOR ITALO QUEIROZ, A SE REALIZA [...]
|
PAGO |
276,00 |
|
| 15/07/2024 |
02050012
PNEUS CANTEIROS EIRELI
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE 04 PNEU REF 195/55 R16, FABRICAÇÃO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA PNN7424 DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MU [...]
|
PAGO |
2.064,00 |
|
| 15/07/2024 |
02010338
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. CONSUMO DE ÁGUA, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
717,39 |
|
| 15/07/2024 |
02010338
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. CONSUMO DE ÁGUA CINE TEATRO, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
1.437,72 |
|
| 15/07/2024 |
02010338
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. CONSUMO DE ÁGUA PARQUE DA CIDADE, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
920,67 |
|
| 15/07/2024 |
02010337
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. CONSUMO DE ÁGUA CANTEIRO, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
122,65 |
|
| 15/07/2024 |
02010337
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. CONSUMO DE ÁGUA CANTEIRO SANTO ANTONIO, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
390,06 |
|
| 15/07/2024 |
02010337
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. CONSUMO DE ÁGUA RODOVÁRIA, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
3.858,97 |
|
| 15/07/2024 |
02010337
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. CONSUMO DE ÁGUA QUARTEL DA POLICIA MILITAR, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
235,70 |
|
| 15/07/2024 |
02010325
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. CONSUMO DE ÁGUA, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
138,96 |
|
| 15/07/2024 |
02010324
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REF. CONSUMO DE ÁGUA, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
146,94 |
|
| 15/07/2024 |
02010324
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REF. CONSUMO DE ÁGUA INALDÃO, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
230,16 |
|
| 15/07/2024 |
02010324
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REF. CONSUMO DE ÁGUA CAMPO DE FUTBOL MALVINAS, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
122,36 |
|
| 15/07/2024 |
02010303
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
Nº DE INSCRIÇÃO 0031055680, COMPETENCIA 07/24
|
PAGO |
243,27 |
|
| 15/07/2024 |
02010302
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REF. CONSUMO DE ÁGUA PRAÇA DA ESTAÇÃO DORIA, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
118,88 |
|
| 15/07/2024 |
02010300
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. CONSUMO DE ENERGIA SECRETARIA DE CULTURA, COMP. 06/2024.
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PAGO |
2.833,50 |
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