| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/12/2025 |
20110002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E AMPLIAÇÃO BEM COMO O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA-TENSÃO GRUPO B, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECE [...]
|
PAGO |
50.814,36 |
|
| 23/12/2025 |
13100001
VENEZA COMERCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO (CAMISAS PARA EVENTO - II EXPO-CARIRI), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
157,50 |
|
| 22/12/2025 |
28110001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DE BARBALHA, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 10.10.01/2024, EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE 5041000 [...]
|
PAGO |
14.724,70 |
|
| 22/12/2025 |
28110001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DE BARBALHA, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 10.10.01/2024, EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE 5041000 [...]
|
PAGO |
18.931,26 |
|
| 22/12/2025 |
28110001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DE BARBALHA, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 10.10.01/2024, EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE 5041000 [...]
|
PAGO |
10.030,00 |
|
| 22/12/2025 |
28110001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DE BARBALHA, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 10.10.01/2024, EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE 5041000 [...]
|
PAGO |
21.967,84 |
|
| 22/12/2025 |
28110001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DE BARBALHA, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 10.10.01/2024, EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚ [...]
|
PAGO |
14.447,50 |
|
| 22/12/2025 |
28110001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DE BARBALHA, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO10.10.01/2024, EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE 50410001 [...]
|
PAGO |
9.556,50 |
|
| 22/12/2025 |
28110001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DE BARBALHA, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 10.10.01/2024, EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE 5041000 [...]
|
PAGO |
11.741,00 |
|
| 22/12/2025 |
28110001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DE BARBALHA, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 10.10.01/2024, EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚ [...]
|
PAGO |
17.565,74 |
|
| 22/12/2025 |
28110001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DE BARBALHA, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 10.10.01/2024, EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚ [...]
|
PAGO |
21.529,40 |
|
| 22/12/2025 |
28110001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DE BARBALHA, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 10.10.01/2024, EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE 50410001 [...]
|
PAGO |
24.217,96 |
|
| 22/12/2025 |
28110001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DE BARBALHA, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 10.10.01/2024, EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚ [...]
|
PAGO |
18.588,46 |
|
| 22/12/2025 |
22120011
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
|
EMPENHADO |
153.558,26 |
|
| 22/12/2025 |
22120010
F. B. BORGES LOCACAO DE VEÍCULO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
3.634,08 |
|
| 22/12/2025 |
22120009
NOHYO SAM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
11.685,11 |
|
| 22/12/2025 |
22120008
EMANUEL PEREIRA ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
3.180,29 |
|
| 22/12/2025 |
22120007
JOSÉ VALDENISIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
4.403,84 |
|
| 22/12/2025 |
22120006
ISAQUE DE BRITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
4.279,42 |
|
| 22/12/2025 |
22120005
GILDENIO FERREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
6.598,08 |
|
| 22/12/2025 |
22120004
ANTONIO GERMANO DE MONTE SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
5.770,10 |
|
| 22/12/2025 |
22120003
NATANIEL FRANCISCO DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
3.468,00 |
|
| 22/12/2025 |
22120002
LAURO JOSÉ DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
5.875,20 |
|
| 22/12/2025 |
22120001
BRUNO HERBETH SILVA SALES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
3.816,96 |
|
| 22/12/2025 |
20110001
SANTOS & OLIVEIRAS MOVEIS LTDA - ME
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 22/12/2025 |
16120006
C L F COMERCIAL LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SAS DO MUNICIPIO DE BARBALHA-CEARÁ. CONTRATO 30.10.07/2024 LCITAÇÃO 2024.09.20.1.
|
PAGO |
10.051,30 |
|
| 22/12/2025 |
15120001
CHOCOFEST COMERCIO DE CHOCOLATES FINOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE SESSENTA (60) UNIDADES DE PANETONES 500G. TRUFADO COM SABORES VARIADOS COMO BROWNIE E RECHEIO DE NOZES COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE E KIMÃO SICILIANO [...]
|
PAGO |
4.175,40 |
|
| 22/12/2025 |
05120001
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO EM MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO CAMI-NHONETE MOTOR 2.8, CABINE DUPLA 4X4, ABERTA, 4 PORTAS, COMBUSTÍVEL GASOLINA, CAPACIDADE 1.000K [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 22/12/2025 |
03110140
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. DESPESA FOPAG, COMP. 12/2025.
|
PAGO |
14.722,00 |
|
| 22/12/2025 |
03110140
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. DESPESA FOPAG, COMP. 12/2025.
|
PAGO |
39.050,40 |
|
| 22/12/2025 |
03110140
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. DESPESA FOPAG, COMP. 12/2025.
|
PAGO |
7.670,58 |
|
| 22/12/2025 |
03110138
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REF. DESPESA FOPAG, COMP. 12/2025.
|
PAGO |
41.342,05 |
|
| 22/12/2025 |
03110138
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REF. DESPESA FOPAG, COMP. 12/2025.
|
PAGO |
12.436,00 |
|
| 22/12/2025 |
03110138
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REF. DESPESA FOPAG, COMP. 12/2025.
|
PAGO |
22.800,00 |
|
| 22/12/2025 |
03110088
OSC ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AGRICULTORES DOS SI
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO À ENTIDADE OSC AMACAR - ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULTORES DOS SITIOS BARRO BRANCO E SANTANA III, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
750,00 |
|
| 22/12/2025 |
03110061
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PERANTE A SEC [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 22/12/2025 |
03110022
FRANCILENE MARIA DE MATOS LIMA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BARRO BRANCO, S/N CE-96, BARBALHA/CE, 63180-00, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 22/12/2025 |
03030050
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
FOPAG 04/2025.
|
PAGO |
513,33 |
|
| 22/12/2025 |
01120105
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. PORTARIA [...]
|
PAGO |
193.507,04 |
|
| 22/12/2025 |
01120104
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. PORTARIA [...]
|
PAGO |
287.126,04 |
|
| 19/12/2025 |
28110005
YBP COMERCIAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000.011.677
|
PAGO |
27,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120005
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, JUNTO AO INSS/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CEARÁ.
|
EMPENHADO |
23.933,35 |
|
| 19/12/2025 |
19120004
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - (LANCHES ) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, NA [...]
|
EMPENHADO |
903,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
INSS COMP. 13º/2025.
|
PAGO |
612,66 |
|
| 19/12/2025 |
19120003
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, JUNTO AO INSS/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CEARÁ.
|
EMPENHADO |
612,66 |
|
| 19/12/2025 |
19120002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, JUNTO AO INSS/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 30% FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- [...]
|
EMPENHADO |
2.262,89 |
|
| 19/12/2025 |
19120001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, JUNTO AO INSS/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
611.322,66 |
|
| 19/12/2025 |
19110005
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 250 RECARGAS DE AGUA MINERAL EM EMBALAGEM PLASTICA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE. EMENDA INDIVIDUAL 2 [...]
|
PAGO |
1.950,00 |
|
| 19/12/2025 |
18120004
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 12/2025.
|
PAGO |
34.716,00 |
|
| 19/12/2025 |
14030050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS DA SEC. DE SAÚDE, COMP: 13° SAL.
|
PAGO |
899,70 |
|
| 19/12/2025 |
14030050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS DA SEC. DE SAÚDE, COMP: 13° SAL.
|
PAGO |
4.128,07 |
|
| 19/12/2025 |
14030050
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS DA SEC. DE SAÚDE, COMP: 13° SAL.
|
PAGO |
19.433,88 |
|
| 19/12/2025 |
10120006
GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
SOLICITAÇÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE O SENHOR GUILHERME SAMPAIO SARAIVA, CPF Nº 661.812.163-91 QUE CUMPRIRÁ AGENDA INSTITUCIONAL NA CIDADE DE FORTA [...]
|
PAGO |
1.180,00 |
|
| 19/12/2025 |
05110004
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (PERIMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTETABILIDADES DE BARBALHA- AMASBAR REF. NOVEMBRO 2025.
|
PAGO |
249,50 |
|
| 19/12/2025 |
03110143
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 12/2025.
|
PAGO |
621.152,25 |
|
| 19/12/2025 |
03110141
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
REF. DESPESA FOPAG, COMO. 12/2025.
|
PAGO |
10.348,89 |
|
| 19/12/2025 |
03110141
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
REF. DESPESA FOPAG, COMO. 12/2025.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110139
FOLHA DE PAGAMENTO
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REF. DESPESA FOPAG COMP. 12/2025.
|
PAGO |
28.152,69 |
|
| 19/12/2025 |
03110139
FOLHA DE PAGAMENTO
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REF. DESPESA FOPAG COMP. 12/2025.
|
PAGO |
15.200,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110139
FOLHA DE PAGAMENTO
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REF. DESPESA FOPAG COMP. 12/2025.
|
PAGO |
11.318,00 |
|
