| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2024 |
02080004
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRÊS (03) CAMINHÕES, TIPO CAÇAMBA E PIPA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL [...]
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PAGO |
26.665,83 |
|
| 18/11/2024 |
01110038
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
|
LIQUIDADO |
1.536,88 |
|
| 18/11/2024 |
01080137
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 2024.08.14.1,CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA OU PRIVADA, REGULARMENTE EM ATIVIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO ES [...]
|
PAGO |
506,00 |
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| 18/11/2024 |
01080005
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.984,84 |
|
| 18/11/2024 |
01050002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. N.º 2024.05.09.01. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA/HUMORISTA JOÃO CLÁUDIO MORENO, A SE REAL [...]
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LIQUIDADO |
189,24 |
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| 18/11/2024 |
01030053
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
390,28 |
|
| 14/11/2024 |
23100003
55.497.228 LUIS EDSON SOARES DA SILVA
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS URBANAS EM CHAPA METÁLICA EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE.
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PAGO |
59.050,00 |
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| 14/11/2024 |
14110001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE.
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EMPENHADO |
214.294,00 |
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| 14/11/2024 |
02080008
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPALDEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAES [...]
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PAGO |
2.289,91 |
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| 13/11/2024 |
13110001
MUNICIPIO DE ABAIARA
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
RESSARCIMENTO DO SERVIDOR RAIMUNDO SAMUEL LEITE SAMPAIO, CEDIDO PARA PREFEITURA DE BARBALHA E LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMO SECRETÁRIO ADJUNTO.
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EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 13/11/2024 |
05090007
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUP [...]
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PAGO |
2.320,00 |
|
| 13/11/2024 |
04060024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010327 DE 02-01-2024
|
LIQUIDADO |
5.658,89 |
|
| 13/11/2024 |
02090062
LIGA DESPORTIVA BARBALHENSE
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22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REPASSE FINACEIRO ATRAVES DO CONVÊNIO NÚMERO 001/2024, COM A LIGA DESPORTIVA BARBALHENSE AO FOMENTO DO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO DE BARBALHA.
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PAGO |
15.000,00 |
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| 13/11/2024 |
02090031
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04060002 DE 04-06-2024
|
LIQUIDADO |
85.988,84 |
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| 13/11/2024 |
01080079
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
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17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA UTILIZADA NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS QUE ACONTECEU NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUN [...]
|
PAGO |
1.697,40 |
|
| 13/11/2024 |
01080027
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO DE PEQUENO PORTE E TENDA ) PARA A MISSA DE SANTO ANTONIO QUE CONTECE TODO DIA 13 DE CADA MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E T [...]
|
PAGO |
1.739,80 |
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| 12/11/2024 |
20080003
VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS (ZERO QUILÔMETRO) E ACESSÓRIOS, COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO INCLUSO EM NOME DO MUNICÍPIO E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUT [...]
|
PAGO |
32.783,00 |
|
| 12/11/2024 |
20080003
VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS (ZERO QUILÔMETRO) E ACESSÓRIOS, COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO INCLUSO EM NOME DO MUNICÍPIO E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUT [...]
|
PAGO |
32.783,00 |
|
| 12/11/2024 |
20080003
VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS (ZERO QUILÔMETRO) E ACESSÓRIOS, COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO INCLUSO EM NOME DO MUNICÍPIO E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUT [...]
|
PAGO |
32.783,00 |
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| 12/11/2024 |
20080002
VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA MOTOCICLETA (BAÚ), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEMUTRAN, UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC [...]
|
PAGO |
1.605,00 |
|
| 12/11/2024 |
16080005
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO E OU MACRO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, CONFORME TABELA [...]
|
LIQUIDADO |
415.015,21 |
|
| 12/11/2024 |
14080009
PNEUS CANTEIROS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETOR PARA PNEUS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE. COM SERVIÇO NO VEÍCULO: OII3 [...]
|
PAGO |
3.910,00 |
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| 12/11/2024 |
14080006
PNEUS CANTEIROS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETOR PARA PNEUS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE. COM SERVIÇO NO VEÍCULO: SBC3D [...]
|
PAGO |
3.960,00 |
|
| 12/11/2024 |
12110001
R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS
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01 - SECRETARIA DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL GUILHERME SAMPAIO SARAIVA SENDO A IDA NO DIA 13 DE NOVEMBRO E VOLTA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024 COM DESTINO A FORTALEZA NO [...]
|
EMPENHADO |
3.184,53 |
|
| 12/11/2024 |
08100001
R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREAS - PARA O EXCELENTISSIMO SR. PREFEITO QUE CUMPRIU AGENDA INSTITUCIONA.
|
PAGO |
2.345,54 |
|
| 12/11/2024 |
06090008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE BARBALHA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB [...]
|
PAGO |
124,50 |
|
| 12/11/2024 |
04110002
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA TARIFA DE AGUA E ESGOTO.
|
PAGO |
464,18 |
|
| 12/11/2024 |
02090034
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTO E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PISO DA ENFERMAGEM LOTADOS ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SEC. DE SAUDE DE BARBALHA - CE, COMPLEMTENÇÃO DO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
21.181,80 |
|
| 12/11/2024 |
02090034
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTO E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PISO DA ENFERMAGEM LOTADOS ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SEC. DE SAUDE DE BARBALHA - CE, COMPLEMTENÇÃO DO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
706,78 |
|
| 12/11/2024 |
02090032
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PISO DA ENFERMAGEM LOTADOS NA VIG. EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA - CE, COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.715,64 |
|
| 12/11/2024 |
01110009
CEF CONTRATO 2651-0399.843-14
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COM PARCELAMENTO DO PRO-TRANSPORTE DE Nº 0399843-14, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO EXERCICIO DE 2024.
|
PAGO |
9.004,87 |
|
| 12/11/2024 |
01110009
CEF CONTRATO 2651-0399.843-14
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COM PARCELAMENTO DO PRO-TRANSPORTE DE Nº 0399843-14, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
9.004,87 |
|
| 12/11/2024 |
01110008
CEF CONTRATO 2651-0399.843-14
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COM PARCELAMENTO DO PRO-TRANSPORTE DE Nº 2651.0399.843-14, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
29.123,61 |
|
| 12/11/2024 |
01110008
CEF CONTRATO 2651-0399.843-14
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
COM PARCELAMENTO DO PRO-TRANSPORTE DE Nº 2651.0399.843-14, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.-
|
LIQUIDADO |
29.123,61 |
|
| 12/11/2024 |
01110005
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PISO DA ENFERMAGEM LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DE BARBALHA - CE. COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
30.911,96 |
|
| 12/11/2024 |
01110004
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PISO DA ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DE BARBALHA - CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 010 [...]
|
LIQUIDADO |
590,90 |
|
| 12/11/2024 |
01080138
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA, COMP. 08/2024.
|
PAGO |
1.143,05 |
|
| 12/11/2024 |
01080081
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU [...]
|
PAGO |
651,35 |
|
| 12/11/2024 |
01080076
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO CEI CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MONSENHOR MURILO DE SÁ BARRETO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024
|
PAGO |
1.038,34 |
|
| 12/11/2024 |
01080039
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FORNECIMENTO DE 222 MB DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, COMP. 08/2024.
|
PAGO |
3.118,32 |
|
| 12/11/2024 |
01080032
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (FULL DUPLEX) E 15 ENDEREÇO IP FIXO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 12/11/2024 |
01080031
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (FULL DUPLEX) E 15 ENDEREÇO IP FIXO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 12/11/2024 |
01080003
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA ATENÇÃO SECUNDARIA DO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAUDE DE BARBALHA - CE. CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.118,18 |
|
| 12/11/2024 |
01080003
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA ATENÇÃO SECUNDARIA DO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAUDE DE BARBALHA - CE. CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.610,73 |
|
| 12/11/2024 |
01080003
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA ATENÇÃO SECUNDARIA DO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAUDE DE BARBALHA - CE. CO [...]
|
LIQUIDADO |
11.186,73 |
|
| 12/11/2024 |
01080003
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA ATENÇÃO SECUNDARIA DO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. DE SAUDE DE BARBALHA - CE. CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.728,91 |
|
| 12/11/2024 |
01070072
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO E OU MACRO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, CONFORME TABELA [...]
|
LIQUIDADO |
83.637,51 |
|
| 12/11/2024 |
01070054
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO DO PISO DA ENFERMAGEM,SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA - CE.
|
LIQUIDADO |
1.527,28 |
|
| 12/11/2024 |
01070053
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PISO DA ENFERMAGEM,SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA - CE. COMPLEMENTAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.926,57 |
|
| 11/11/2024 |
11110005
INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E MICROFILME DE DOCUMENTOS, COM A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
3.960,00 |
|
| 11/11/2024 |
11110004
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PERANTE A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 11/11/2024 |
11110003
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE CAFE E ACUCAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
3.828,40 |
|
| 11/11/2024 |
11110002
CEARENSE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
A CONTRATAÇÃO PRETENDIDA, JUSTIFICA-SE PELA NECESSIDADE DE LOCARMOS UM SISTEMA DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO, EM QUE O MUNICIPIO DE BARBALHA ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO, D [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 11/11/2024 |
11110001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- CE.
|
EMPENHADO |
96.268,26 |
|
| 11/11/2024 |
05110001
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA/CE
|
LIQUIDADO |
7.943,05 |
|
| 11/11/2024 |
02050101
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN) LOTADO NA SECRETARIA DE , NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.-
|
LIQUIDADO |
128,81 |
|
| 11/11/2024 |
02050101
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO CONSUMO DE AGUA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN) LOTADO NA SECRETARIA DE , NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.-
|
LIQUIDADO |
282,12 |
|
| 11/11/2024 |
02010314
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FATURA DE ENERGIA ELETRICA PSF BARRO BRANCO, 09/2024.
|
PAGO |
78,64 |
|
| 11/11/2024 |
02010300
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE E SUAS UNIDADES ADMINIS [...]
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LIQUIDADO |
3.902,49 |
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| 11/11/2024 |
01100068
F. B. BORGES LOCACAO DE VEÍCULO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2024
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PAGO |
4.996,86 |
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