| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2024 |
19110015
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
EMPENHADO |
424,70 |
|
| 19/11/2024 |
19110014
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.758,47 |
|
| 19/11/2024 |
19110013
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
EMPENHADO |
25.452,83 |
|
| 19/11/2024 |
19110012
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
EMPENHADO |
20.682,14 |
|
| 19/11/2024 |
19110011
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
EMPENHADO |
28.907,81 |
|
| 19/11/2024 |
19110010
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
EMPENHADO |
63.169,77 |
|
| 19/11/2024 |
19110009
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
EMPENHADO |
74.288,08 |
|
| 19/11/2024 |
19110008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
EMPENHADO |
27.663,39 |
|
| 19/11/2024 |
19110007
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
EMPENHADO |
8.532,82 |
|
| 19/11/2024 |
19110006
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
EMPENHADO |
882,90 |
|
| 19/11/2024 |
19110005
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO PARTE SEGURADO, COMP. OUTUBRO/2024.
|
EMPENHADO |
2.516,63 |
|
| 19/11/2024 |
19110005
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
EMPENHADO |
2.857,70 |
|
| 19/11/2024 |
19110004
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
EMPENHADO |
3.314,30 |
|
| 19/11/2024 |
19110003
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
EMPENHADO |
531,00 |
|
| 19/11/2024 |
19110002
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
EMPENHADO |
601,50 |
|
| 19/11/2024 |
19110001
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
EMPENHADO |
8.904,04 |
|
| 19/11/2024 |
14100011
A AMARO F DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL, E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO INTEGRAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.804,00 |
|
| 19/11/2024 |
12080003
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
AQUISICAO DE 60 RECARGAS DE AGUA MNERAL GARRAFAO DE 20 L PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 19/11/2024 |
09100003
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE GESTÃO EM SAÚDE, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA E APOIO AS ATIVIDADES INTERNAS DE PLANEJAMENTO, ATRAVÉS DA [...]
|
PAGO |
4.855,00 |
|
| 19/11/2024 |
08080014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA.
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 19/11/2024 |
05020007
CICERO DA SILVA PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE BANCOS EM ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR
|
LIQUIDADO |
4.102,80 |
|
| 19/11/2024 |
04110001
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SR. ANTONIO JOSÉ DA SILVA , EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL CONTIDA NO PROCESSO DE N° 9689-43-2013.806.0043, PARA CUSTEAR AS DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/11/2024 |
04100001
FISIOTERAPIA INFANTIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO PRESTADOS DE FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA ATRAVÉS DE CONCEITO DE BOBATH QUE SERA REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA NETO. (ORDEM JUDICIAL) PROC. 3000303-83.2023.8.0 [...]
|
PAGO |
2.095,20 |
|
| 19/11/2024 |
04060065
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA DE 20 LITROS E COMPRA DE DOIS VASILHAMES PARA ACONDICIONAR AS RECARGAS DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
240,00 |
|
| 19/11/2024 |
03060077
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL-DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
180,03 |
|
| 19/11/2024 |
02080025
G.I. GEOTECNOLOGIA , SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL E CARTOGRÁFICA IMOBILIÁRIA, POR MEIO DE TECNOLOGIA DE GEORREFERENCIAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
110.000,00 |
|
| 19/11/2024 |
02080013
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFEREMTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTO, MÍNIMO 150 CILINDRADAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESSECIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.195,00 |
|
| 19/11/2024 |
02080008
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL-DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
741,91 |
|
| 19/11/2024 |
01110098
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES E DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA - CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 0209 [...]
|
LIQUIDADO |
6.918,88 |
|
| 19/11/2024 |
01100072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
18,15 |
|
| 19/11/2024 |
01100072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
18,15 |
|
| 19/11/2024 |
01100034
HÁBIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NO FPM.-
|
PAGO |
6.820,11 |
|
| 19/11/2024 |
01100034
HÁBIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NO ITR.-
|
PAGO |
0,42 |
|
| 19/11/2024 |
01100034
HÁBIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA FINANCEIRA, NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E ORIENTAÇÃO SOBRE GASTOS PÚBLICOS JUNTO À SECRETARIA DE PLANEJ [...]
|
LIQUIDADO |
0,42 |
|
| 19/11/2024 |
01100034
HÁBIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA FINANCEIRA, NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E ORIENTAÇÃO SOBRE GASTOS PÚBLICOS JUNTO À SECRETARIA DE PLANEJ [...]
|
LIQUIDADO |
6.820,11 |
|
| 19/11/2024 |
01100015
OPUS CARIRI CONSULTORIA IMOBILIARIA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO RUA SALUSTIANO CANUTO DE SOUSA G79 ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA COMPET [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 19/11/2024 |
01100009
LEONIDAS ROSENDO DA SILVA E CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO Á RUA CORONEL JOÃO COELHO, N° 207, 4º PAVIMENTO- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETENCIA O [...]
|
PAGO |
7.165,00 |
|
| 19/11/2024 |
01070072
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CONTRATO Nº 19.07.02/2023. REPASSE DE RECURSOS REFERENTE INCREMENTO SOBRE VALORES FAEC, ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA - COMPETÊNCIA: 08/2024.
|
PAGO |
83.637,51 |
|
| 19/11/2024 |
01040287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 10/2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
15.754,51 |
|
| 19/11/2024 |
01040287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS PARTE PATRONAL, COMP. 10/2024 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
66.161,95 |
|
| 19/11/2024 |
01040284
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REF. A INSS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMP. 10/2024.
|
PAGO |
3.136,23 |
|
| 19/11/2024 |
01040284
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
INSS DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, COMP 10/24.
|
PAGO |
15.708,61 |
|
| 19/11/2024 |
01040284
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REF. A INSS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PAEFI, COMP. 10/2024.
|
PAGO |
2.694,74 |
|
| 19/11/2024 |
01040284
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REF. A INSS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMP. 10/2024.
|
PAGO |
2.893,33 |
|
| 19/11/2024 |
01040284
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REF. A INSS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PAIF, COMP. 10/2024.
|
PAGO |
6.752,10 |
|
| 19/11/2024 |
01040284
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
INSS DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMP 10/24.
|
PAGO |
5.891,13 |
|
| 19/11/2024 |
01040256
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PRETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
20,94 |
|
| 19/11/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO,
|
PAGO |
242,36 |
|
| 19/11/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM DOS ONIBUS ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024
|
PAGO |
128,81 |
|
| 19/11/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PRÉDIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024
|
PAGO |
243,62 |
|
| 19/11/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PRÉDIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO
|
PAGO |
4.787,48 |
|
| 19/11/2024 |
01020037
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXEC [...]
|
PAGO |
587,28 |
|
| 18/11/2024 |
21060002
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TONERS PARA AS IMPRESSORAS MARCA HP, MODELO LASER JET PRO M404DW PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNÓSTICOS- CED.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 18/11/2024 |
20080001
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 18/11/2024 |
19060008
E R INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E ACESSÓRIOS ( CALÇA JEANS / CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA E MANGA LONGA / MACACÃO DE PROTEÇÃO / BONÉ E MANGOTE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE CONTRO [...]
|
PAGO |
5.708,00 |
|
| 18/11/2024 |
08110001
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (CONFECÇÃO DE ARRANJOS NATURAIS) A SEREM PRESTADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, POR INTERMÉDIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 18/11/2024 |
08080001
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA/CE
|
PAGO |
8.893,60 |
|
| 18/11/2024 |
05090006
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
51ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE GERENCIAMENTO COMPLETO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, ENVOLVENDO ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, ME [...]
|
PAGO |
142.127,92 |
|
| 18/11/2024 |
02080004
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRÊS (03) CAMINHÕES, TIPO CAÇAMBA E PIPA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL [...]
|
PAGO |
26.665,83 |
|
| 18/11/2024 |
01110038
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
|
LIQUIDADO |
1.536,88 |
|
