| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/07/2026 |
02010218
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMP. 06/2026.
|
PAGO |
2.555,43 |
|
| 20/07/2026 |
02010216
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMP. 06/2026.
|
PAGO |
3.796,43 |
|
| 20/07/2026 |
02010215
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMP. 06/2026.
|
PAGO |
3.108,58 |
|
| 20/07/2026 |
02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMP. 06/2026.
|
PAGO |
13.385,24 |
|
| 20/07/2026 |
02010213
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
INSS COMP. 06/2026.
|
PAGO |
1.094,81 |
|
| 20/07/2026 |
02010160
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
330,58 |
|
| 20/07/2026 |
02010098
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
11.569,39 |
|
| 20/07/2026 |
02010098
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REF. DESPESA ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
2.199,03 |
|
| 20/07/2026 |
02010097
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO
REF. DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
15.220,38 |
|
| 20/07/2026 |
02010096
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REF. DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
2.699,34 |
|
| 20/07/2026 |
02010095
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REF. DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
871,24 |
|
| 20/07/2026 |
02010094
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS POCOS.
|
PAGO |
143.473,60 |
|
| 20/07/2026 |
02010094
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
1.431,33 |
|
| 20/07/2026 |
02010094
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
6.639,94 |
|
| 20/07/2026 |
02010093
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
479,83 |
|
| 20/07/2026 |
02010090
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE BARBALHA/CE, DURANTE O EXERCICIO CORR [...]
|
PAGO |
10,55 |
|
| 20/07/2026 |
02010034
BANCO DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
13,27 |
|
| 20/07/2026 |
02010034
BANCO DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 20/07/2026 |
02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INSS DO ACS, COMP: 06/2026.
|
PAGO |
25.329,22 |
|
| 20/07/2026 |
01070172
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
79,62 |
|
| 20/07/2026 |
01070172
BANCO DO BRASIL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
79,62 |
|
| 20/07/2026 |
01070136
FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA - HCC
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO E OU MACRO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, CONFORME TABELA [...]
|
LIQUIDADO |
149.709,01 |
|
| 20/07/2026 |
01070136
FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA - HCC
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO E OU MACRO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, CONFORME TABELA [...]
|
LIQUIDADO |
435.193,61 |
|
| 20/07/2026 |
01070108
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO AGRUPAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.-
|
PAGO |
286.744,47 |
|
| 20/07/2026 |
01060133
SOLANGE MONTEIRO GARCIA & CIA LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO À RUA FRANCISCO MAGALHÃES, Nº 525, BAIRRO ALTO DA ALEGRIA, BARBALHA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EEF MARIA ALACOQUE BEZERRA, SENDO O IMÓVEL DE R [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 20/07/2026 |
01060087
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA PRESTADOS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), CONFORME PLANO DE OFERTA DE SERVIÇOS EM RADIOTERAPIA PACTUADO, EM OBSERVÂNCIA AO MODELO DE F [...]
|
LIQUIDADO |
2.318,51 |
|
| 20/07/2026 |
01060069
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA - COMP. 07/2026.
|
PAGO |
177,38 |
|
| 20/07/2026 |
01060069
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA DE ABASTECIMENTO E ÁGUA.
|
PAGO |
784,65 |
|
| 20/07/2026 |
01060069
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA - COMP. 07/2026.
|
PAGO |
285,22 |
|
| 20/07/2026 |
01060069
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA - COMP. 07/2026.
|
PAGO |
4.568,19 |
|
| 20/07/2026 |
01060069
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA - COMP. 07/2026.
|
PAGO |
377,10 |
|
| 20/07/2026 |
01060069
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA - COMP. 07/2026.
|
PAGO |
2.355,08 |
|
| 20/07/2026 |
01060062
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO E OU MACRO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, CONFORME TABELA [...]
|
LIQUIDADO |
702.860,88 |
|
| 20/07/2026 |
01060058
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA PRESTADOS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), CONFORME PLANO DE OFERTA DE SERVIÇOS EM RADIOTERAPIA PACTUADO, EM OBSERVÂNCIA AO MODELO DE F [...]
|
LIQUIDADO |
2.218,69 |
|
| 20/07/2026 |
01060058
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA PRESTADOS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), CONFORME PLANO DE OFERTA DE SERVIÇOS EM RADIOTERAPIA PACTUADO, EM OBSERVÂNCIA AO MODELO DE F [...]
|
LIQUIDADO |
395,92 |
|
| 20/07/2026 |
01050002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
895,51 |
|
| 20/07/2026 |
01050002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA
|
PAGO |
980,65 |
|
| 20/07/2026 |
01050002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
4.886,20 |
|
| 20/07/2026 |
01050002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
7.543,55 |
|
| 20/07/2026 |
01050002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
12.391,85 |
|
| 20/07/2026 |
01040229
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ABASTECIMENTO DE AGUA BRUTA.-
|
PAGO |
27.955,79 |
|
| 20/07/2026 |
01040227
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSS COMP. 06/2026.
|
PAGO |
206.136,03 |
|
| 20/07/2026 |
01040226
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSS COMP. 06/2026.
|
PAGO |
1.235.035,59 |
|
| 17/07/2026 |
27040022
INSTITUTO PET SOCIAL PATINHAS DE RUA
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA E ESTERILIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍD [...]
|
PAGO |
7.680,00 |
|
| 17/07/2026 |
25060007
COMERCIAL RL LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- CE. EMENDA INDIVIDUAL 37330006 MOSES RODRIGUES PORTARIA 10.492.
|
LIQUIDADO |
6.316,20 |
|
| 17/07/2026 |
25060005
PAPELARIA P & A ARAÚJO LTDA-ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.422,80 |
|
| 17/07/2026 |
23060004
ÉTICA INFORMÁTICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONOTORAMENTO POR CÂMERAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- CE.
|
LIQUIDADO |
4.269,00 |
|
| 17/07/2026 |
23060002
ÉTICA INFORMÁTICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONOTORAMENTO POR CÂMERAS PARA ATENDER AS DEMANDAS SA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- CE.
|
LIQUIDADO |
2.238,42 |
|
| 17/07/2026 |
22060008
AF SERVIÇOS MEDICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRATAMENTO DO PACIENTE ABDORAU BARBOSA DE OLIVEIRA, POR OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE. ATENDENDO [...]
|
LIQUIDADO |
4.075,00 |
|
| 17/07/2026 |
19050010
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICACAO DIGITAL E-C
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
DIANTE DAS DEMANDAS DESTA PASTA, FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA QUE A GESTORA DA PASTA POSSA ASSINAR DOCUMENTOS ELETRÔNICOS COM VALIDADE JURÍDICA GARANTI [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 17/07/2026 |
18060004
PAPELARIA P & A ARAÚJO LTDA-ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.391,62 |
|
| 17/07/2026 |
17070012
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
442,59 |
|
| 17/07/2026 |
17070011
NOVERGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO CONJUNTO HABITACIONAL PEDRO RAIMUNDO CRUZ NO MUNICÍPIO DE BARBALH [...]
|
EMPENHADO |
112.969,85 |
|
| 17/07/2026 |
17070010
NOVERGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NO CONJUNTO HABITACIONAL PEDRO RAIMUNDO CRUZ NO MUNICÍPIO DE BARBALH [...]
|
EMPENHADO |
47.188,86 |
|
| 17/07/2026 |
17070009
MARCELO ALVES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 17.07.003/2026 QUE CONCEDE AO SR. MARCELO ALVES DA SILVA, COORDENADOR DE TRANSPORTES, PORTADOR DO CPF: 000.XXX.XXX-29, 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 17/07/2026 |
17070009
MARCELO ALVES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 17.07.003/2026 QUE CONCEDE AO SR. MARCELO ALVES DA SILVA, COORDENADOR DE TRANSPORTES, PORTADOR DO CPF: 000.XXX.XXX-29, 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 17/07/2026 |
17070008
MARCELO ALVES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 17.07.002/2026 QUE CONCEDE AO SR. MARCELO ALVES DA SILVA, COORDENADOR DE TRANSPORTES, PORTADOR DO CPF: 000.XXX.XXX-29, 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 17/07/2026 |
17070008
MARCELO ALVES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 17.07.002/2026 QUE CONCEDE AO SR. MARCELO ALVES DA SILVA, COORDENADOR DE TRANSPORTES, PORTADOR DO CPF: 000.XXX.XXX-29, 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
220,00 |
|
| 17/07/2026 |
17070007
ANTONIO LUCIANO NOGUEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 17.07.001/2026 QUE CONCEDE AO SR. ANTONIO LUCIANO NOGUEIRA, MOTORISTA, PORTADOR DO CPF: 749.XXX.XXX-15, 02 (DUAS) DÍARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA, ES [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 17/07/2026 |
17070007
ANTONIO LUCIANO NOGUEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 17.07.001/2026 QUE CONCEDE AO SR. ANTONIO LUCIANO NOGUEIRA, MOTORISTA, PORTADOR DO CPF: 749.XXX.XXX-15, 02 (DUAS) DÍARIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA, ES [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
