| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2025 |
01080034
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CE
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17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR HOOSEVELT AMMISON RAMALHO DIAS, OCUPANTE DO CARGO DE ENFERMEIRO, LOTADA NO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
9.508,15 |
|
| 21/08/2025 |
01070129
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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01 - SECRETARIA DE GOVERNO
LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MONOCROMATICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA.
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PAGO |
400,00 |
|
| 21/08/2025 |
01070124
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM FACE DO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E PROCESSOS JUNTO AS ÁREAS DO SI [...]
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LIQUIDADO |
3.050,00 |
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| 21/08/2025 |
01070108
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO EM MENSAL DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO CAMINHONETE MOTOR 2.8, CABINE DUPLA 4X4, ABERTA, 4 PORTAS, COMBUSTIVEL GASOLINA, CAPACIDADE 1.000KG [...]
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PAGO |
6.000,00 |
|
| 21/08/2025 |
01070040
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DA NF 3383.
|
PAGO |
959,46 |
|
| 20/08/2025 |
31070015
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
14.769,00 |
|
| 20/08/2025 |
31070015
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.578,00 |
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| 20/08/2025 |
31070005
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
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17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 DIÁRIA DE TENDA 3X3 E 01 DIÁRIA DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DO SÍTIO BARRO VERME [...]
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LIQUIDADO |
2.600,00 |
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| 20/08/2025 |
31070003
DAVID FERREIRA DE SOUSA CARDOSO
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17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA CORPORAL ARTÍSTICA, REALIZADA EM ALUSÃO ÀS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
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PAGO |
2.500,00 |
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| 20/08/2025 |
30070022
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. PORTARIA GM/MS Nº 7 [...]
|
LIQUIDADO |
29.756,24 |
|
| 20/08/2025 |
30070011
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS. PORTARIA GM/MS Nº N [...]
|
LIQUIDADO |
202.465,02 |
|
| 20/08/2025 |
30060028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS DO PISO DA ENFERM. JUL/2025
|
PAGO |
845,97 |
|
| 20/08/2025 |
30060028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS DO PISO DA ENFERM. JUL/2025
|
PAGO |
94,47 |
|
| 20/08/2025 |
30060028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - JULHO/2025.
|
PAGO |
41.376,57 |
|
| 20/08/2025 |
30060028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - JULHO/2025.
|
PAGO |
84,47 |
|
| 20/08/2025 |
30060028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - JULHO/2025.
|
PAGO |
9.249,25 |
|
| 20/08/2025 |
30060028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - JULHO/2025.
|
PAGO |
21.170,19 |
|
| 20/08/2025 |
30040024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - ACS. JULHO/2025.
|
PAGO |
45.319,67 |
|
| 20/08/2025 |
30040024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS DA FOLHA SEC. DE SAÚDE. ABRIL/2025.
|
PAGO |
2.124,93 |
|
| 20/08/2025 |
29050014
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA
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17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 DIÁRIA DE TELÃO DE LED TIPO 2, COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES NO EVENTO DA "NOITE DAS SOLTEIRONAS" QUE ACONTECERÁ DIA [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 20/08/2025 |
28050031
YBP COMERCIAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
142,50 |
|
| 20/08/2025 |
28050026
YBP COMERCIAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
5.866,25 |
|
| 20/08/2025 |
28050016
YBP COMERCIAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
4.441,25 |
|
| 20/08/2025 |
28050011
YBP COMERCIAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 20/08/2025 |
28050006
YBP COMERCIAL LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.850,00 |
|
| 20/08/2025 |
28040021
CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO. E RESPI. SOCIEDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS REFERENTES PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA - DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADE, PROCEDIMENTO CLÍNICO - CONSU [...]
|
LIQUIDADO |
529,80 |
|
| 20/08/2025 |
24070034
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 29º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19.07.03/2023, QUE TRATA DA INCORPORAÇÃO DE TETO MAC DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS PROCEDIMENTOS, [...]
|
PAGO |
10.686,49 |
|
| 20/08/2025 |
24070034
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 29º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19.07.03/2023, QUE TRATA DA INCORPORAÇÃO DE TETO MAC DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS PROCEDIMENTOS, [...]
|
PAGO |
10.686,49 |
|
| 20/08/2025 |
24070034
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO 29º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19.07.03/2023, QUE TRATA DA INCORPORAÇÃO DE TETO MAC DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS PROCEDIMENTOS, M [...]
|
PAGO |
10.686,49 |
|
| 20/08/2025 |
24070034
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO 29º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19.07.03/2023, QUE TRATA DA INCORPORAÇÃO DE TETO MAC DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS PROCEDIMENTOS, M [...]
|
PAGO |
10.686,49 |
|
| 20/08/2025 |
24070034
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO 29º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19.07.03/2023, QUE TRATA DA INCORPORAÇÃO DE TETO MAC DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS PROCEDIMENTOS, M [...]
|
PAGO |
10.686,49 |
|
| 20/08/2025 |
23060002
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL - EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 30 LITROS, COM RÓTULO DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
366,60 |
|
| 20/08/2025 |
22040010
CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS REFERENTES PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS - TERAPIAS ESPECIALIZADAS - TERAPIAS DO APARELHO GENITURINÁRIO - CONSULTAS/ATENDIMENTOS ESP [...]
|
LIQUIDADO |
10.148,00 |
|
| 20/08/2025 |
21070017
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE.
|
PAGO |
1.620,50 |
|
| 20/08/2025 |
21070016
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE.
|
PAGO |
4.998,69 |
|
| 20/08/2025 |
21070015
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS.
|
PAGO |
2.186,08 |
|
| 20/08/2025 |
20080004
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MATA DOS DUDAS.
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080003
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
FORNECIMENTO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (FULL DUPLEX) E 15 ENDEREÇO IP FIXO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTI [...]
|
EMPENHADO |
644,05 |
|
| 20/08/2025 |
20080002
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA DE 20 LITROS,PARA ACONDICIONAR AS RECARGAS DE ÁGUA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
234,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080001
ANA RAQUEL DOS SANTOS LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 271,28 (DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) PARA ANA RAQUEL DOS SANTOS , 38 ANOS, BRASILEIRA, CASADA, DESEMPREGADA, NATURAL DO CRAT [...]
|
LIQUIDADO |
271,28 |
|
| 20/08/2025 |
20080001
ANA RAQUEL DOS SANTOS LIMA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO NO VALOR DE R$ 271,28 (DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) PARA ANA RAQUEL DOS SANTOS , 38 ANOS, BRASILEIRA, CASADA, DESEMPREGADA, NATURAL DO CRAT [...]
|
EMPENHADO |
271,28 |
|
| 20/08/2025 |
18070005
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE 33º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023, REFERENTE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), CONFORM [...]
|
PAGO |
17.555,47 |
|
| 20/08/2025 |
18070005
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE 33º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023, REFERENTE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), CONFORM [...]
|
PAGO |
17.555,47 |
|
| 20/08/2025 |
18070005
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE 33º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023, REFERENTE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME [...]
|
PAGO |
17.555,47 |
|
| 20/08/2025 |
18070005
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE 33º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023, REFERENTE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), CONFORM [...]
|
PAGO |
17.555,47 |
|
| 20/08/2025 |
18070005
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE 33º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023, REFERENTE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), CONFORM [...]
|
PAGO |
17.555,47 |
|
| 20/08/2025 |
18070005
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE 33º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023, REFERENTE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME [...]
|
PAGO |
17.555,47 |
|
| 20/08/2025 |
18070005
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE 33º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023, REFERENTE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), CONFORM [...]
|
PAGO |
17.555,47 |
|
| 20/08/2025 |
16070016
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF 3414.
|
PAGO |
10.918,70 |
|
| 20/08/2025 |
15070021
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (FULL DUPLEX) E 15 ENDEREÇOS IP FIXO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E [...]
|
PAGO |
7.939,76 |
|
| 20/08/2025 |
15070009
KYARA COELI SOARES RIBEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO VALOR DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E BOLSA MORADIA DO(A) PROFISSIONAL - MÉDICO(A), KYARA COELI SOARES RIBEIRO, PORTADORA DO CPF Nº 613.XXX.XXX-49, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CO [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 20/08/2025 |
15070004
SUHELLEN HANNAH PENAFORTE GONÇALVES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO VALOR DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E BOLSA MORADIA DO(A) PROFISSIONAL - MÉDICO(A), SUHELLEN HANNAH PENAFORTE GONÇALVES, PORTADORA DO CPF Nº 032.XXX.XXX-83, DO PROGRAMA MAIS MÉ [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 20/08/2025 |
14080010
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 DIÁRIA DE TENDA 3X3 E 01 DIÁRIA DE PALCO MINE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES AOS FESTEJOS NO SÍTIO BETÂNIA QUE ACONTECERÁ DIA 17/08/ [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 20/08/2025 |
14070020
COMUNICAÇAO E CULTURA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL - PROGRAMA TURMA LEGAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
5.250,00 |
|
| 20/08/2025 |
14070012
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), SENDO 1.302,088L DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
8.671,91 |
|
| 20/08/2025 |
14070011
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), SENDO 265,449L DE GASOLINA COMUM E 188,917L DE DÍESEL S10, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRA [...]
|
PAGO |
3.022,30 |
|
| 20/08/2025 |
14070010
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), SENDO 101,855L DE DÍESEL S10, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SAÚDE/ CONTROLE EM ENDEMIAS DA SEC [...]
|
PAGO |
676,32 |
|
| 20/08/2025 |
14070009
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), SENDO 133,448L DE GASOLINA COMUM E 110,538L DE DÍESEL S10, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ATIVIDADE DE MÉDI [...]
|
PAGO |
1.622,73 |
|
| 20/08/2025 |
14070005
FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
|
PAGO |
3.822,18 |
|
| 20/08/2025 |
14070001
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO FORTALEZA), SENDO 141,901L DE GASOLINA COMUM E 190,112L DE DÍESEL S10, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
|
PAGO |
1.967,57 |
|
