| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2025 |
03110057
INSS - ENCARGOS PARCELAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DESCONTADO NO FPM.-
|
PAGO |
111.094,45 |
|
| 10/12/2025 |
03110055
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NO FPM.-
|
PAGO |
29.970,34 |
|
| 10/12/2025 |
03110055
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NO ITR.-
|
PAGO |
0,06 |
|
| 10/12/2025 |
03110055
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NO FPM 1% EXTRAORDINÁRIO.-
|
PAGO |
35.671,12 |
|
| 10/12/2025 |
03110033
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, INCLUINDO AS ATIVIDADES ACA [...]
|
PAGO |
45,00 |
|
| 10/12/2025 |
02100015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO N° 2025. 10.13.1, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ABRANGENDO A LISTAGEM DE A A Z.
|
PAGO |
414,00 |
|
| 10/12/2025 |
01120121
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
10.859,58 |
|
| 10/12/2025 |
01120121
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
953,26 |
|
| 10/12/2025 |
01120121
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
17.867,70 |
|
| 10/12/2025 |
01120121
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
1.021,63 |
|
| 10/12/2025 |
01120121
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
15.618,18 |
|
| 10/12/2025 |
01120121
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
316,76 |
|
| 10/12/2025 |
01120120
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
135,74 |
|
| 10/12/2025 |
01120120
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
3.903,94 |
|
| 10/12/2025 |
01120120
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
6.139,78 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
135,74 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
423,79 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
526,18 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
325,28 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
568,41 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
717,43 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
229,98 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
541,40 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA, COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
460,35 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
119,66 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
7.485,30 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA, COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
176,70 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
149,68 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
1.737,33 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
244,23 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
283,84 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
220,21 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
135,74 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
256,91 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
391,55 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
135,74 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
189,59 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
1.542,03 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
136,18 |
|
| 10/12/2025 |
01120119
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA, COMPETENCIA 11/2025.
|
PAGO |
1.021,23 |
|
| 10/12/2025 |
01120083
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CE
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.-
|
PAGO |
4.706,00 |
|
| 10/12/2025 |
01090169
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARCIAL DA NF 42705, REFERENTE TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, CÉLULAS E TECIDOS (FAEC), CONFORME CONTRATO 19.07.03/2023 E SEUS ADITIVOS. COMPETÊNCIA 08/2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/12/2025 |
01090067
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.-
|
PAGO |
2.402,00 |
|
| 09/12/2025 |
18080005
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍ-CIO FINANC [...]
|
PAGO |
1.007,17 |
|
| 09/12/2025 |
09120006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E AMPLIAÇÃO BEM COMO O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM EXTENSAO DE REDE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS [...]
|
EMPENHADO |
7.554,05 |
|
| 09/12/2025 |
09120005
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
550,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120004
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 NO VALOR DE 2.161,32 DA SERVIDORA KAFILLA KAYANNÃ DOS SANTOS ARAÚJO, ASSISTENTE SOCIAL EFETIVA DO MUNICÍPIO DE BREJO SAN [...]
|
EMPENHADO |
2.881,76 |
|
| 09/12/2025 |
09120003
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS AS ESCOLAS: E.E.F DIONISIO ROSS COELHO UCHOA ? RUA P 01 S/N MATA DOS LIMAS - 1 UND ESCOLA MARIA VALQUIRIA TELE [...]
|
EMPENHADO |
1.610,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120002
PAPELARIA P & A ARAÚJO LTDA-ME
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BALHASECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº. 2025.12.10 [...]
|
EMPENHADO |
2.335,01 |
|
| 09/12/2025 |
09120001
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SOLICITO A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) KIT 04 PARA A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE TERÁ COMO PAUTA A APRESENTAÇÃO DO CALENDÁRIO LETIVO 2026, BEM COMO RELATÓRI [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 09/12/2025 |
07110011
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
47ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE BARBALHA (1º MEDIÇÃO ÚNICA EXECUÇÃO DE ACESSIBILIDADE NA PRAÇA JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO, ARAJARA, N [...]
|
PAGO |
55.615,14 |
|
| 09/12/2025 |
07110010
CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
46ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE RECUPERAÇÃO VIÁRIA NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE BARBALHA (1º MEDIÇÃO ÚNICA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA VILA BIRÓ ? BAIRRO DO ROSÁRIO, NO M [...]
|
PAGO |
88.822,80 |
|
| 09/12/2025 |
03110188
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO E OU MACRO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, CONFORME TABELA [...]
|
LIQUIDADO |
164.250,00 |
|
| 09/12/2025 |
03110136
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025
|
PAGO |
3.814,98 |
|
| 09/12/2025 |
03110077
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DE ART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O ENTREPOSTO DO MEL.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 09/12/2025 |
03110073
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPALDEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
2.732,23 |
|
| 09/12/2025 |
03110064
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO,TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, MOVIDA A DIESEL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 09/12/2025 |
03110040
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 09/12/2025 |
03110039
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO
|
PAGO |
18.800,00 |
|
| 09/12/2025 |
03110035
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SE [...]
|
PAGO |
43.216,78 |
|
