| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/12/2024 |
18120047
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.321,29 |
|
| 20/12/2024 |
18120046
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
65.781,89 |
|
| 20/12/2024 |
18120045
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REF, FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 14 º SALARIO.
|
PAGO |
175.088,00 |
|
| 20/12/2024 |
18120045
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REF, FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 14º SALARIO.
|
PAGO |
165.768,80 |
|
| 20/12/2024 |
18120045
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
166.616,00 |
|
| 20/12/2024 |
18120045
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
175.088,00 |
|
| 20/12/2024 |
18120044
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REF, FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 14º SALARIO.
|
PAGO |
59.021,60 |
|
| 20/12/2024 |
18120044
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS RELATIVO AO 14º SALARIO, JUNTO A SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
59.021,60 |
|
| 20/12/2024 |
18120043
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
COMP 13º SALARIO
|
PAGO |
15.979,57 |
|
| 20/12/2024 |
18120024
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM (ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXIL [...]
|
PAGO |
177.092,04 |
|
| 20/12/2024 |
18120023
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM (ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXIL [...]
|
PAGO |
268.834,07 |
|
| 20/12/2024 |
18120021
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM (ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXIL [...]
|
PAGO |
177.092,04 |
|
| 20/12/2024 |
18120020
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM (ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXIL [...]
|
PAGO |
268.834,07 |
|
| 20/12/2024 |
14110002
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA ARÉA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, E [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 20/12/2024 |
09120001
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SR. ANTONIO JOSÉ DA SILVA , EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL CONTIDA NO PROCESSO DE N° 3000507-30.2023.8.06.0043 PARA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/12/2024 |
08110004
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM FACE DO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E PROCESSOS JUNTO AS ÁREAS DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
3.050,00 |
|
| 20/12/2024 |
08080024
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARCIAL DA NF 4702 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO FORTALEZA), SENDO 320,359L DE GASOLINA COMUM E 58,95L DE DÍESEL S10, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECES [...]
|
PAGO |
417,15 |
|
| 20/12/2024 |
04120012
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
346,50 |
|
| 20/12/2024 |
04110003
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024
|
PAGO |
1.968,65 |
|
| 20/12/2024 |
04110003
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA IRONINA DE SA BARRETO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024
|
PAGO |
388,27 |
|
| 20/12/2024 |
04110003
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DO CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALACOQUE SAMPAIO , ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024
|
PAGO |
2.094,82 |
|
| 20/12/2024 |
04110003
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DAS GRAÇAS FURTADO CORREIA ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024
|
PAGO |
1.828,00 |
|
| 20/12/2024 |
04110003
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA NEITE CRUZ ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024
|
PAGO |
422,65 |
|
| 20/12/2024 |
04110003
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTINHO TAVARES TELES ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024
|
PAGO |
588,77 |
|
| 20/12/2024 |
04110003
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIA DOLORES DE SA BARRETO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024
|
PAGO |
2.382,18 |
|
| 20/12/2024 |
04110002
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA ETI LYRIO CALLOU ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024
|
PAGO |
2.710,58 |
|
| 20/12/2024 |
04110002
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE ESGOTO DA E.E.F. CESAR CALLS DE OLIVEIRA ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2024
|
PAGO |
113,56 |
|
| 20/12/2024 |
04110002
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA EMEI MARIA DAS DORES ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2024
|
PAGO |
1.068,96 |
|
| 20/12/2024 |
04110002
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ESGOTO DA QUADRA E.F.F. ALACOQUE BEZERRA FIGUEREDO ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024
|
PAGO |
170,03 |
|
| 20/12/2024 |
04110002
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DA E.E.F. MARIA VALQUIRIA TELES MOREIRA ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2024
|
PAGO |
397,10 |
|
| 20/12/2024 |
04110002
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA EMEIF ANTONIO GONDIM ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2024
|
PAGO |
4.176,46 |
|
| 20/12/2024 |
04110002
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA E.E.F. MARIA ALACOQUE BEZERRA FIGUEREDO ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024
|
PAGO |
1.818,87 |
|
| 20/12/2024 |
04110002
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA E.E.F. MARTINIANO DE ALENCAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2024
|
PAGO |
1.669,08 |
|
| 20/12/2024 |
04110002
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA E.E.F. RAUL COELHO DE ALENCAR ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2024
|
PAGO |
2.869,42 |
|
| 20/12/2024 |
04110002
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA EEI MARIA LUCIMAR PEREIRA APOLINARIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 12/2024
|
PAGO |
128,81 |
|
| 20/12/2024 |
02120055
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (AGRUPAMENTO ), COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024
|
PAGO |
91.386,95 |
|
| 20/12/2024 |
02090031
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024
|
PAGO |
7.850,38 |
|
| 20/12/2024 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO PARTE PATRONAL, COMP. NOVEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
622,17 |
|
| 20/12/2024 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS PATRONAL EDUCAÇÃO, COMP. NOVEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
13.057,27 |
|
| 20/12/2024 |
01110165
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REF. DESPESA INSS PATRONAL EDUCAÇÃO, COMP. NOVEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
344.508,50 |
|
| 20/12/2024 |
01110163
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS, COM O CUSTEIO DO INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
17.420,00 |
|
| 20/12/2024 |
01110126
G F EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
3.071,64 |
|
| 20/12/2024 |
01110089
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (FULL DUPLEX) E 15 ENDEREÇO IP FIXO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA [...]
|
PAGO |
1.932,15 |
|
| 20/12/2024 |
01110026
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO E OU MACRO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, CONFORME TABELA [...]
|
LIQUIDADO |
28.612,00 |
|
| 20/12/2024 |
01110022
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.-
|
PAGO |
7.586,65 |
|
| 20/12/2024 |
01110020
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.-
|
PAGO |
1.912,62 |
|
| 20/12/2024 |
01110002
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
651,35 |
|
| 20/12/2024 |
01100072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
10,89 |
|
| 20/12/2024 |
01100072
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
10,89 |
|
| 20/12/2024 |
01100003
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
680,37 |
|
| 20/12/2024 |
01040286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS PATRONAL EDUCAÇÃO, COMP. NOVEMBRO DE 2024.
|
PAGO |
16.389,98 |
|
| 19/12/2024 |
19120015
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL-DEMUTRAN,AO QUAL PARTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO [...]
|
EMPENHADO |
526,77 |
|
| 19/12/2024 |
19120014
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
SERVIIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
127,50 |
|
| 19/12/2024 |
19120013
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE BARBALHA.
|
EMPENHADO |
526,77 |
|
| 19/12/2024 |
19120012
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR RAFAEL APOLINÁRIO MACEDO SANTANA À PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE.
|
EMPENHADO |
11.307,65 |
|
| 19/12/2024 |
19120011
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO E OU MACRO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.415.771,35 |
|
| 19/12/2024 |
19120010
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO E OU MACRO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
487.579,47 |
|
| 19/12/2024 |
19120009
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE.
|
EMPENHADO |
25.868,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120008
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
290.564,00 |
|
| 19/12/2024 |
19120007
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOS PARA OS EVENTOS DO CALENDÁRIO ESPORTIVO 2024 DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
7.563,56 |
|
