| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2025 |
02010025
BANCO DO BRASIL
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/07/2025 |
02010023
BANCO DO BRASIL
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/07/2025 |
02010023
BANCO DO BRASIL
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/07/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/07/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/07/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
9.354,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
15.200,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
15.200,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
7.318,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010018
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
13.020,44 |
|
| 29/07/2025 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
23.183,64 |
|
| 29/07/2025 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
14.250,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010017
FOLHA DE PAGAMENTO
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
12.836,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
22.291,33 |
|
| 29/07/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
18.395,40 |
|
| 29/07/2025 |
02010014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
18.200,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
14.236,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
18.746,67 |
|
| 29/07/2025 |
02010013
FOLHA DE PAGAMENTO
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
43.418,96 |
|
| 29/07/2025 |
02010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
3.259,44 |
|
| 29/07/2025 |
02010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
35.443,88 |
|
| 29/07/2025 |
02010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
7.670,58 |
|
| 29/07/2025 |
02010012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
17.972,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
15.200,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
7.400,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
1.736,59 |
|
| 29/07/2025 |
02010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.-
|
PAGO |
15.200,00 |
|
| 29/07/2025 |
02010008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.-
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 29/07/2025 |
01070097
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01040096, DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70% INFANTIL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
323.098,39 |
|
| 29/07/2025 |
01070090
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03030023, DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.454,50 |
|
| 29/07/2025 |
01070087
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
9.323,88 |
|
| 29/07/2025 |
01070087
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
5.810,84 |
|
| 29/07/2025 |
01070087
FOLHA DE PAGAMENTO
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 29/07/2025 |
01070015
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE,CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
914,95 |
|
| 29/07/2025 |
01040137
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFA DE ENERGIA, COMP. 06/2025.
|
PAGO |
3.670,44 |
|
| 29/07/2025 |
01040137
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFA DE ENERGIA, COMP. 04/2025.
|
PAGO |
614,50 |
|
| 29/07/2025 |
01040137
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFA DE ENERGIA, COMP. 03/2025.
|
PAGO |
382,41 |
|
| 29/07/2025 |
01040137
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFA DE ENERGIA, COMP. 04/2025.
|
PAGO |
3.166,18 |
|
| 29/07/2025 |
01040120
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE ,CONFORM [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 29/07/2025 |
01040112
BANCO DO BRASIL
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
12,69 |
|
| 29/07/2025 |
01040112
BANCO DO BRASIL
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 29/07/2025 |
01040096
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010101, DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70% INFANTIL DO MUNICÍPIO DE B [...]
|
LIQUIDADO |
161.887,22 |
|
| 29/07/2025 |
01040096
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010101, DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70% INFANTIL DO MUNICÍPIO DE B [...]
|
LIQUIDADO |
156.431,46 |
|
| 29/07/2025 |
01040095
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº03.02.0090 REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO CONCELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 29/07/2025 |
01040066
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
24.029,63 |
|
| 29/07/2025 |
01040066
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOPAG - COMP. 07/2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 29/07/2025 |
01040066
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
OS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PESSOAL TEMPOTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTES EXERCCÍCIO FINANEIRO, [...]
|
LIQUIDADO |
3.036,00 |
|
| 29/07/2025 |
01040066
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
OS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PESSOAL TEMPOTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTES EXERCCÍCIO FINANEIRO, [...]
|
LIQUIDADO |
24.029,63 |
|
| 29/07/2025 |
01040062
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MULHERES
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
FOPAG 07/2025.
|
PAGO |
15.200,00 |
|
| 28/07/2025 |
28070013
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SIMILARES, PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E COM ISSO MANTER O BOM FUNCIONAMENTO,GERANDO [...]
|
EMPENHADO |
10.498,87 |
|
| 28/07/2025 |
28070012
HILDETE LUNA DE SÁ BARRETO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NO SITIO SANTA CRUZ NO DISTRITO DO CALDAS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE, ATRAVÉS DE PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PUBLICA / DL 3 [...]
|
EMPENHADO |
218.300,00 |
|
| 28/07/2025 |
28070011
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR E FILTRO LUBRIFICANTE, BALDE DE ÓLEO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS,DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
1.783,70 |
|
| 28/07/2025 |
28070010
JACQUELINE SILVA FROTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
|
EMPENHADO |
2.750,70 |
|
| 28/07/2025 |
28070009
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
|
EMPENHADO |
11.725,07 |
|
| 28/07/2025 |
28070008
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (CEI) DA REDE MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
12.522,10 |
|
| 28/07/2025 |
28070007
JACQUELINE SILVA FROTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS (CEI) DA REDE MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
6.436,60 |
|
| 28/07/2025 |
28070006
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
|
EMPENHADO |
20.641,09 |
|
| 28/07/2025 |
28070005
JACQUELINE SILVA FROTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
6.550,50 |
|
| 28/07/2025 |
28070004
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS AS ESCOLAS: ETI LIRYO CALLOR , RUA EDMUNDO DE SÁ, CENTRO, 02 UN SEN. MARTINIANO DE ALENCAR - ROSÁRIO - 02UN [...]
|
EMPENHADO |
5.290,00 |
|
