| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2025 |
02010073
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
17.519,73 |
|
| 05/02/2025 |
02010073
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
980,98 |
|
| 05/02/2025 |
02010073
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
1.040,13 |
|
| 05/02/2025 |
02010073
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
967,39 |
|
| 05/02/2025 |
02010072
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
3.294,13 |
|
| 05/02/2025 |
02010072
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
8,79 |
|
| 05/02/2025 |
02010071
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
610,78 |
|
| 05/02/2025 |
02010071
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
260,05 |
|
| 05/02/2025 |
02010071
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
5.666,16 |
|
| 05/02/2025 |
02010070
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO JUVENTUDE E ESPORES DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
464,84 |
|
| 05/02/2025 |
02010070
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO JUVENTUDE E ESPORES DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
232,13 |
|
| 05/02/2025 |
02010070
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO JUVENTUDE E ESPORES DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
143,34 |
|
| 05/02/2025 |
02010070
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO JUVENTUDE E ESPORES DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
154,74 |
|
| 05/02/2025 |
02010070
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO JUVENTUDE E ESPORES DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
139,62 |
|
| 05/02/2025 |
02010070
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO JUVENTUDE E ESPORES DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
248,86 |
|
| 05/02/2025 |
02010070
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
FORNECIMENTO DE ENERGIA ÀGUAS DAS UNIDADES LOTADAS NESTE SETOR, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO JUVENTUDE E ESPORES DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-
|
LIQUIDADO |
139,04 |
|
| 05/02/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
55,53 |
|
| 05/02/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
55,53 |
|
| 05/02/2025 |
02010016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
150.831,85 |
|
| 05/02/2025 |
02010016
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 05/02/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
7.445,20 |
|
| 05/02/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
9.183,33 |
|
| 05/02/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
83.021,87 |
|
| 05/02/2025 |
02010015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
3.283,32 |
|
| 04/02/2025 |
30010001
META EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.804,00 |
|
| 04/02/2025 |
06010010
MARIA DAS DORES DE SOUSA MOREIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO NA RUA B 01, 30 RESIDENCIAL PEDRO RAIMUNDO DA CRUZ - BARRO BRANCO - CONJUNTO MINHA CASA, MINHA VIDA BARBALHA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 04/02/2025 |
06010009
JOSÉ ALBERTO TEIXEIRA FELIPE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO NA RUA MARIA JOSÉ COSTA BARRETO N° 594 - ROYAL VILLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MATA DOS DUDAS ,JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,00 |
|
| 04/02/2025 |
06010008
GILSON GRANGEIRO GARCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO NA VILA SÃO FRANCISCO S/N, SITIO VENHA-VER- PARQUE BULANDEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO POSTO DE SAÚDE DO SITIO VENHA-VER JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 04/02/2025 |
06010007
CÍCERO VALMIR DE BARROS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO NO SITIO CORRENTINHO, N° 99 -ZONA RURAL DE BARBALHA-CE. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA U [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 04/02/2025 |
06010002
CICERO ERIVALDO DE FARIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO NO SITIO BREJINHO-VILA SÃO JOÃO, N° 101, BARBALHA-CE. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO PARA A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA UNIDADE BÁSIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 04/02/2025 |
04020003
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025 QUE TEM COMO PÚBLICO ALVO GESTORES ESCO [...]
|
EMPENHADO |
1.375,92 |
|
| 04/02/2025 |
04020002
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COFFEE BREAK PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025 QUE TEM COMO PÚBLICO ALVO GESTORES ESCO [...]
|
EMPENHADO |
9.525,60 |
|
| 04/02/2025 |
04020001
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COFFEE BREAK QUE SERÁ REALIZADO NO ÚLTIMO DIA DA JORNADA PEDAGÓGICA 2025 QUE TEM COMO PÚBLICO ALVO GESTORES ESCOLARES, PROFESSORES, E [...]
|
EMPENHADO |
21.591,36 |
|
| 04/02/2025 |
02010105
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
3.607,50 |
|
| 04/02/2025 |
02010104
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
24.933,33 |
|
| 04/02/2025 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
94.520,80 |
|
| 04/02/2025 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
8.475,59 |
|
| 04/02/2025 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
5.387,20 |
|
| 04/02/2025 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
3.491,40 |
|
| 04/02/2025 |
02010102
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
449.505,92 |
|
| 04/02/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
159.654,65 |
|
| 04/02/2025 |
02010101
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
999,99 |
|
| 04/02/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
7.093,34 |
|
| 04/02/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
2.704.765,03 |
|
| 04/02/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025
|
PAGO |
484.972,01 |
|
| 04/02/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
1.026,67 |
|
| 04/02/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP, 01/2025.
|
PAGO |
68.567,22 |
|
| 04/02/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
17.019,93 |
|
| 04/02/2025 |
02010100
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
9.588,02 |
|
| 04/02/2025 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP, 01/2025.
|
PAGO |
3.137,85 |
|
| 04/02/2025 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 01/2025.
|
PAGO |
16.942,96 |
|
| 04/02/2025 |
02010098
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO- F.M.E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP, 01/2025.
|
PAGO |
32.167,32 |
|
| 04/02/2025 |
02010096
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.-
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010060
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALACOQUE BEZERRA, PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
248,28 |
|
| 04/02/2025 |
02010060
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALACOQUE BEZERRA, PERTENCENTE A REDE PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.080,98 |
|
| 04/02/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
40,85 |
|
| 04/02/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 04/02/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
40,85 |
|
