| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2026 |
07040006
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPALDEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
1.620,37 |
|
| 13/05/2026 |
07040006
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/C [...]
|
PAGO |
41.921,22 |
|
| 13/05/2026 |
07040005
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA WEB (PELA INTERNET) E APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CUSTOMIZÁVEIS DE FOLHA D [...]
|
PAGO |
725,00 |
|
| 13/05/2026 |
06040010
DRA. VIVIANE PINHEIRO OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZA DE EXAME DE FISIOTERAPIA PELVICA, PARA OS PACIENTES (FRANCISCA JESSICA DO NASCIMENTO E MARIA ENDREIADE BARROS PEREIRA), ATRAVÉS DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 13/05/2026 |
06040007
ANTONIO GERMANO DE MONTE SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA NF 112.
|
PAGO |
6.645,87 |
|
| 13/05/2026 |
06040006
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, PORTAR [...]
|
PAGO |
251.629,41 |
|
| 13/05/2026 |
05050015
FÁTIMA MARIA ANGELO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AJUDA DE CUSTO POR ORDEM JUDICIAL PARA A SRA. FÁTIMA MATIMA ÂNGELO, 41 ANOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, DO LAR, NATURAL DE BARBALHA-CE, RESIDENTE E DOMICILIADA NO SÍTIO ENGENH [...]
|
PAGO |
616,00 |
|
| 13/05/2026 |
05030022
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A SERVIÇOS NO LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB, DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUENCIA DE DOCUMENTOS COMUNICAÇÃ [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 13/05/2026 |
05030022
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A SERVIÇOS NO LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO EM PLATAFORMA WEB, DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUENCIA DE DOCUMENTOS COMUNICAÇÃ [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 13/05/2026 |
05030021
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO LINCENCIAMENTO DE SISTEMA WEB (PELA INTERNET) E APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS CUSTOMIZÁVEIS DE FOLHA DE PAGAMENTO, A [...]
|
PAGO |
725,00 |
|
| 13/05/2026 |
05010161
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AOS ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALH [...]
|
PAGO |
14.605,00 |
|
| 13/05/2026 |
05010064
PAPELARIA P & A ARAÚJO LTDA-ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÕES DE AÇÚCAR, CAFÉ, CHÁ E BISCOITO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BA [...]
|
PAGO |
669,12 |
|
| 13/05/2026 |
04050086
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DO PISO COMP: 05/2026
|
PAGO |
12.776,06 |
|
| 13/05/2026 |
04050085
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DO PISO, COMP: 05/2026
|
PAGO |
13.828,96 |
|
| 13/05/2026 |
04050031
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE INCENTIVO AO HOSPITAL PÓLO - RESOLUÇÃO CESAU Nº 036/2023 - POLÍTICA DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERÊNCIAS ESTRATÉGICA E HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DO CEARÁ.
|
PAGO |
879.990,00 |
|
| 13/05/2026 |
04050026
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE INCENTIVO AO HOSPITAL PÓLO - RESOLUÇÃO CESAU Nº 036/2023 - POLÍTICA DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA E HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DO CEARÁ.COMP [...]
|
PAGO |
819.990,00 |
|
| 13/05/2026 |
04050024
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE INCENTIVO AO HOSPITAL PÓLO - RESOLUÇÃO CESAU Nº 036/2023 - POLÍTICA DE INCENTIVO HOSPITALAR DE REFERÊNCIAS ESTRATÉGICAS E HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DO ESTADO DO CEARÁ. C [...]
|
PAGO |
2.003.310,00 |
|
| 13/05/2026 |
03040026
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - CUSTEIO/HABILITAÇÃO DE 02(DOIS) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, AMPARADO PELA PORTARIA Nº 2.450 DE 18 DE DEZEMBRO DE [...]
|
PAGO |
52.770,24 |
|
| 13/05/2026 |
03040023
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 300901/2025 HABILITAÇÃO DE 10 LEITOS DE UCO - PORTARIA Nº 8.053/2025 - COMPETÊNCIA: . COMPETÊNCIA: 04/2026
|
PAGO |
219.000,00 |
|
| 13/05/2026 |
03040021
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE 08 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II - QUALIFICAÇÃO, DE ACORDO COM PORTARIA DE N° 3.915 DE 04/06/2024, CONFORME CONTRATO Nº 19.07.02/2023 E SEUS RESPECTIV [...]
|
PAGO |
70.360,32 |
|
| 13/05/2026 |
03040020
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - HABILITAÇÃO DE PORTA DE ENTRADA HOSPITAL DE URGÊNCIA ESPECIALIZADA TIPO I. COMPETÊNCIA: 04/2026
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 13/05/2026 |
03040019
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO N° 19.07.02/2023 - HABILITAÇÃO/ CUSTEIO/ QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO- TIPO II. COMPETÊNCIA: COMPETÊNCIA: 04/2026
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 13/05/2026 |
03040017
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO N° 19.07.02/2023 - INCENTIVO AO PROGRAMA DE CONTRATUALIZAÇÃO E RESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS (IAC) INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚN [...]
|
PAGO |
86.193,73 |
|
| 13/05/2026 |
03040015
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PÓS FIXADO MAC-AIH, CONFORME CONTRATO Nº 19.07.02/2023 E SEUS ADITIVOS, COMPETÊNCIA: 04/2026
|
PAGO |
130.267,19 |
|
| 13/05/2026 |
03040014
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO INCENTIVO - A CUSTEIO DE 10(DEZ) LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II, CONTRATO Nº 19.07.03/2023. COMPETÊNCIA: 04/2026.
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 13/05/2026 |
03040013
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVO POR HABILITAÇÃO DE 02 (DOIS) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II - AMPARADO PELA PORTARIA Nº 2.450 DE 18 DE DEZ [...]
|
PAGO |
17.590,08 |
|
| 13/05/2026 |
03040012
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVO - LEITOS DE UTI ADULTO: COMPETÊNCIA: 04/2026.
|
PAGO |
79.330,55 |
|
| 13/05/2026 |
03040011
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - CUSTEIO/HABILITAÇÃO DE 02(DOIS) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, AMPARADO PELA PORTARIA Nº 2.450 DE 18 DE DEZEMBRO DE [...]
|
PAGO |
32.850,00 |
|
| 13/05/2026 |
03040008
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVO AO PROGRAMA DE CONTRATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS (IAC), AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS - ANESTESIOLOGIA.
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 13/05/2026 |
03040007
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVO AO PROGRAMA DE CONTRATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS (IAC), AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS - ANESTESIOLOGIA. COMPE [...]
|
PAGO |
169.046,16 |
|
| 13/05/2026 |
03040006
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PRÉ FIXADO MAC-AIH, CONFORME CONTRATO Nº 19.07.02/2023 E SEUS ADITIVOS, COMPETÊNCIA:: 04/2026.
|
PAGO |
112.879,70 |
|
| 13/05/2026 |
03040004
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PRÉ FIXADO SIHD - COMPETÊNCIA:04/2026.
|
PAGO |
212.448,91 |
|
| 13/05/2026 |
03030007
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE BARBALHA. 01 (UMA) IMPRESSORA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 13/05/2026 |
02040009
LAURO JOSÉ DE SOUZA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DA NF 42.
|
PAGO |
6.609,60 |
|
| 13/05/2026 |
02040005
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE AO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS POR ACESSO A INTERNET PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DE BARBALHA.
|
PAGO |
127,50 |
|
| 13/05/2026 |
02030310
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE AÇÕES ESTRÁTEGICAS E COMPENSAÇÕES (FAEC) SERVIÇOS DE HEMODINÂMICA.COMPETÊNCIA: 02/2026.
|
PAGO |
188.212,89 |
|
| 13/05/2026 |
02030258
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE, EM [...]
|
LIQUIDADO |
21.213,30 |
|
| 13/05/2026 |
02030223
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RESTANTE DE 50% DA PRODUÇÃO DO PRÉ FIXADO MAC-AIH, CONFORME CONTRATO Nº 19.07.02/2023 E SEUS ADITIVOS, COMPETÊNCIA:03/2026
|
PAGO |
112.879,70 |
|
| 13/05/2026 |
02030222
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RESTANTE DE 50% DA PRODUÇÃO DO PÓS FIXADO MAC-AIH, CONFORME CONTRATO Nº 19.07.02/2023 E SEUS ADITIVOS, COMPETÊNCIA: 03/2026.
|
PAGO |
130.267,59 |
|
| 13/05/2026 |
02030197
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - RESTANTE DE 50% DA PRODUÇÃO DO PRÉ FIXADO SIHD - COMPETÊNCIA: 03/2026.
|
PAGO |
212.448,91 |
|
| 13/05/2026 |
02030196
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - RESTANTE DE 50% DA PRODUÇÃO DO PRÉ FIXADO SIHD - COMPETÊNCIA: 03/2026.
|
PAGO |
219.430,89 |
|
| 13/05/2026 |
02030193
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À AÇÃO JUDICIAL Nº 0800068449.2018.4.05.8102, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA (TERMO DE CESSÃO SESA), COMPETÊNCIA:02/2026 COMPETÊNCIA: 03/2026
|
PAGO |
417,00 |
|
| 13/05/2026 |
02030180
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE 37º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023, CORREÇÃO DO VALOR MENSAL E O REMANEJAMENTO DA NATUREZA DO REPASSE DO INCREMENTO DO TETO MAC, NOS TERMOS DO PARECER CORAC/S [...]
|
PAGO |
239.084,70 |
|
| 13/05/2026 |
02030155
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AOS ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALH [...]
|
PAGO |
5.566,50 |
|
| 13/05/2026 |
02030092
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO 20º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS, DESTINADO AO CUSTEIO DE 16 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II - QUALIFICADOS 3 LEITOS DE UTI PEDIÁTRICO TIPO II - [...]
|
PAGO |
296.376,59 |
|
| 13/05/2026 |
02030053
ECOPARQUE JUAZEIRO DO NORTE S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
MEDIÇÃO 39ª CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRIAGEM DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, EM ATERRO [...]
|
PAGO |
92.951,13 |
|
| 13/05/2026 |
02030049
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMO: 04 COMPUTADORES E 02 NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E [...]
|
PAGO |
1.127,54 |
|
| 13/05/2026 |
02030032
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
85ª MEDIÇÃO DO GERENCIAMENTO COMPLETO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONCORRÊNCIA Nº 2022.06.28.1.
|
PAGO |
187.416,18 |
|
| 13/05/2026 |
02020246
ECOPARQUE JUAZEIRO DO NORTE S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
MEDICÃO 38ª CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRIAGEM DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, EM ATERRO [...]
|
PAGO |
85.264,99 |
|
| 13/05/2026 |
02020229
BANCO DO BRASIL
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
REFERENTE A TARIFA BACÁRIA.-
|
PAGO |
13,27 |
|
| 13/05/2026 |
02020229
BANCO DO BRASIL
|
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELO GABINETE DO VICE PREFEITO DE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/C [...]
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 13/05/2026 |
02020200
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - REPASSE DE RECURSOS REFERENTE INCREMENTO SOBRE VALORES FAEC ALTA COMPLEXIDADE EM CARDIOLOGIA.COMPETÊNCIA:02/2026
|
PAGO |
236.264,10 |
|
| 13/05/2026 |
02020118
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR NF 000. 003.982 REFERENTE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL [...]
|
PAGO |
2.500,18 |
|
| 13/05/2026 |
02020001
CICERO ISRAEL DA SILVA - ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADO INSTALADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, C [...]
|
PAGO |
631,00 |
|
| 13/05/2026 |
02010259
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 13/05/2026 |
02010259
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CEARÁ, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 13/05/2026 |
02010230
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 13/05/2026 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
75,86 |
|
| 13/05/2026 |
02010041
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
75,86 |
|
| 13/05/2026 |
02010040
BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
13,27 |
|
