| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/12/2025 |
26090005
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
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17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE PALCO PEQUENO PORTE, 01 (UMA) DIÁRIA DE TENDA 3X3, 01 (UMA) DIÁRIA DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE E 01 (UMA) DIÁRIA DE 20 DI [...]
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PAGO |
5.900,00 |
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| 16/12/2025 |
24090004
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
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17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE TABLADO E 01 (UMA) DIÁRIA DE SONORIZAÇÃO DE 04 CAIXAS ATIVAS, UTILIZADOS NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, PARA ATENDER ÀS NE [...]
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PAGO |
2.000,00 |
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| 16/12/2025 |
23100006
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES RURAIS DA AGRICULTURA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 669
|
PAGO |
2.491,92 |
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| 16/12/2025 |
23100005
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES RURAIS DA AGRICULTURA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 668
|
PAGO |
5.618,01 |
|
| 16/12/2025 |
23100004
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES RURAIS DA AGRICULTURA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 656 DE 03-11-2025
|
PAGO |
33.103,86 |
|
| 16/12/2025 |
23100003
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES RURAIS DA AGRICULTURA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 658 DE 03-11-2025
|
PAGO |
47.578,76 |
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| 16/12/2025 |
23100001
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES RURAIS DA AGRICULTURA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 659 DE 03-11-2025
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PAGO |
20.107,40 |
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| 16/12/2025 |
21100004
PAPELARIA P & A ARAÚJO LTDA-ME
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ E BISCOITO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA [...]
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PAGO |
560,02 |
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| 16/12/2025 |
21100003
PAPELARIA P & A ARAÚJO LTDA-ME
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO LIGADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS D [...]
|
PAGO |
401,10 |
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| 16/12/2025 |
21100002
COMERCIAL DMS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN LIGADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E [...]
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PAGO |
246,01 |
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| 16/12/2025 |
21100001
COMERCIAL DMS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE LIMPEZA DOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.722,86 |
|
| 16/12/2025 |
20020005
FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS TRECHO GUARULHOS X JUAZEIRO DO NORTE PARA O PACIENTE HEITOR VICTOR DOS SANTOS SOUSA E SUA MÃE MARIA JEANE DOS SANTOS, O QUAL SE SUBMETEU AO [...]
|
PAGO |
3.357,22 |
|
| 16/12/2025 |
18090004
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (UMA) DIÁRIA DE PALCO MINE PORTE E 01 (UMA) DIÁRIA DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE UTILIZADOS NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2025, PARA ATEN [...]
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120012
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - (LANCHES ) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, NA [...]
|
EMPENHADO |
6.090,00 |
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| 16/12/2025 |
16120011
IVG BRASIL LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 4 VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADOS DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR (ORE) TIPO 03, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.12.11.01 (ADESÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.988.609,96 |
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| 16/12/2025 |
16120010
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
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23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESA DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO 13º E 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR CEDIDO RAFAEL APOLINÁRIO MACEDO SANTANA, OCUPANTE DO CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, À PR [...]
|
EMPENHADO |
13.500,00 |
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| 16/12/2025 |
16120009
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFEENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.-
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PAGO |
723,66 |
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| 16/12/2025 |
16120009
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHACE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO, EMPENHO COMPLEMENTAR Nº [...]
|
EMPENHADO |
923,66 |
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| 16/12/2025 |
16120008
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
498,20 |
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| 16/12/2025 |
16120007
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS SANTO ANTONIO, CRAS MALVINAS E ANEXO CRAS MALVINAS JUNTO A SAS DO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE, CONNTRATO 30.10. [...]
|
EMPENHADO |
2.993,65 |
|
| 16/12/2025 |
16120006
C L F COMERCIAL LTDA
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SAS DO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE. CONTRATO 30.10.07/2024 LCITAÇÃO 2024.09.20.1
|
EMPENHADO |
10.051,30 |
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| 16/12/2025 |
16120005
C L F COMERCIAL LTDA
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SAS DO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE, CONFORME LICITAÇÃO 2024.09.20.1 CONTRATO 30.10.03/202 [...]
|
EMPENHADO |
12.716,50 |
|
| 16/12/2025 |
16120004
C L F COMERCIAL LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO JUNTO A SAS DO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE. CONTRATO 21.07.03/2025 LICITAÇÃO 2024.09.20.1
|
EMPENHADO |
7.267,40 |
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| 16/12/2025 |
16120003
C L F COMERCIAL LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS SANTO ANTONIO, CRAS MALVINAS E ANEXO CRAS MALVINAS JUNTO A SAS DO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE, CONNTRATO 30.10. [...]
|
EMPENHADO |
14.552,70 |
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| 16/12/2025 |
16120002
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE APARELHO COLPOSCÓPIO PARA O CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E POPULAÇÃO LGBTQIAPN+ DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
28.250,00 |
|
| 16/12/2025 |
16120001
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE 100 UND DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA/CE
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 16/12/2025 |
14110017
FRANCISCO SANDOVAL BARRETO DE ALENCAR
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO SANDOVAL BARRETO DE ALENCAR , OCUPANTE DO CARGO DE SECREATRIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE VIAJAR A CIDADE [...]
|
PAGO |
920,00 |
|
| 16/12/2025 |
13110001
COMERCIAL DMS LTDA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PÚBLICO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PROCESSO DE [...]
|
PAGO |
1.747,75 |
|
| 16/12/2025 |
10110029
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTÁGIO - COMPETÊNCIA: 11/2025.
|
PAGO |
210,00 |
|
| 16/12/2025 |
10110007
COMERCIAL DMS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ÁCIDO MURIÁTICO CAIXA COM 12 UNIDADESÁGUA SANITÁRIA CAIXA COM 12 UNIDADESDESINFETANTE LÍQUIDO 1L, CAIXA COM 12 UNIDADESSABÃO EM PÓ 500G CAIXA COM 24 UNIDADESLUVA DE BORRACHA PARA S [...]
|
PAGO |
542,52 |
|
| 16/12/2025 |
10110006
COMERCIAL DMS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAPEL HIGIÊNICO 30M X 10CM FARDO COM 48 UNIDADES - 5 UNIDADES
|
PAGO |
571,55 |
|
| 16/12/2025 |
05050165
CICERO ISRAEL DA SILVA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE MANUTENÇÃO E CORREÇÕES NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA, CONFORME CONTRATO 23.04.01/2025.
|
PAGO |
8.438,31 |
|
| 16/12/2025 |
03110150
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (FULL DUPLEX) E 15 ENDEREÇO IP FIXO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSIST [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 16/12/2025 |
03110132
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (FULL DUPLEX) E 15 ENDEREÇO IP FIXO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊ [...]
|
PAGO |
1.932,15 |
|
| 16/12/2025 |
03110085
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO D [...]
|
PAGO |
351,18 |
|
| 16/12/2025 |
03110060
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO [...]
|
PAGO |
138,00 |
|
| 16/12/2025 |
03110060
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO [...]
|
PAGO |
138,00 |
|
| 16/12/2025 |
03110056
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA ENF. 13° SAL.
|
PAGO |
5.685,05 |
|
| 16/12/2025 |
03110056
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA ENF. DEZ/2025
|
PAGO |
40.129,84 |
|
| 16/12/2025 |
03110054
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA ENF. DEZ/2025
|
PAGO |
477,15 |
|
| 16/12/2025 |
03110054
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA ENF. DEZ/2025
|
PAGO |
40.245,42 |
|
| 16/12/2025 |
03110054
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA ENF. DEZ/2025
|
PAGO |
613,10 |
|
| 16/12/2025 |
03110052
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA ENF. DEZ/2025
|
PAGO |
7.245,82 |
|
| 16/12/2025 |
03110052
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA ENF. DEZ/2025
|
PAGO |
3.009,46 |
|
| 16/12/2025 |
03110052
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA ENFERM. 13° SAL
|
PAGO |
558,24 |
|
| 16/12/2025 |
03110052
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA ENF. DEZ/2025
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 16/12/2025 |
03110052
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA ENF. DEZ/2025
|
PAGO |
5.741,09 |
|
| 16/12/2025 |
01120093
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA ENF. 13° SAL.
|
PAGO |
420,32 |
|
| 16/12/2025 |
01120093
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA ENF. 13° SAL.
|
PAGO |
53,84 |
|
| 16/12/2025 |
01120093
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA ENF. 13° SAL.
|
PAGO |
529,17 |
|
| 16/12/2025 |
01120092
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA ENF. 13° SAL
|
PAGO |
4.058,35 |
|
| 16/12/2025 |
01120091
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA ENF. 13° SAL.
|
PAGO |
35.856,91 |
|
| 16/12/2025 |
01120090
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA ENF. 13° SAL.
|
PAGO |
3.009,46 |
|
| 16/12/2025 |
01120090
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA ENF. 13° SAL.
|
PAGO |
1.209,86 |
|
| 16/12/2025 |
01120089
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA ENFERM. 13° SAL.
|
PAGO |
1.606,47 |
|
| 16/12/2025 |
01120089
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA EMFERM. 13° SAL.
|
PAGO |
302,75 |
|
| 16/12/2025 |
01120089
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA ENFERM. 13° SAL
|
PAGO |
1.379,92 |
|
| 16/12/2025 |
01120087
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA ENFERM. 13° SAL
|
PAGO |
5.128,91 |
|
| 16/12/2025 |
01120087
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA ENFERM. 13° SAL
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 16/12/2025 |
01120087
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PISO DA ENFERM. 13° SAL
|
PAGO |
7.245,82 |
|
