| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2024 |
17060005
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VW GOL PLACA HYP 8542 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MULHERES E DIREI [...]
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LIQUIDADO |
544,21 |
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| 20/06/2024 |
17060004
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT STRADA PLACA SBQ4A16 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO M [...]
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LIQUIDADO |
268,94 |
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| 20/06/2024 |
08050004
ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICODIA
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REPASSE REFERENTE A CAPTÇÃO DE RECURSO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FISICA9IRPF) E PESSOA JURIDICA (IRPJ) A APARTIR DE CREDENCIAMENTO E APROVAÇÃO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLIC [...]
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PAGO |
19.945,47 |
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| 20/06/2024 |
06030004
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E FILTROS, JUNTO AOS VEÍCULOS PER [...]
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PAGO |
435,88 |
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| 20/06/2024 |
04060071
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO [...]
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LIQUIDADO |
506,00 |
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| 20/06/2024 |
04060002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01030168 DE 01-03- [...]
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LIQUIDADO |
93,90 |
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| 20/06/2024 |
02050112
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
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18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, NO PERÍODO DE 01/05 A 15/05/2024.
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PAGO |
1.951,91 |
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| 20/06/2024 |
02050043
INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E MICROFILME DE DOCUMENTOS COM A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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PAGO |
3.300,00 |
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| 20/06/2024 |
02010231
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
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18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, NO PERÍODO DE 16/02 A 29/02/2024.
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PAGO |
45,61 |
|
| 20/06/2024 |
01040289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 05/2024.
|
PAGO |
1.254,40 |
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| 20/06/2024 |
01040289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO PARTE PATRONAL, COMP. 05/2024.
|
PAGO |
1.788,43 |
|
| 20/06/2024 |
01040289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 05/2024.
|
PAGO |
298,09 |
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| 20/06/2024 |
01040288
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 05/2024.
|
PAGO |
3.321,94 |
|
| 20/06/2024 |
01040287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 05/2024.
|
PAGO |
15.857,16 |
|
| 20/06/2024 |
01040287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 05/2024.
|
PAGO |
67.153,37 |
|
| 20/06/2024 |
01040286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 05/2024.
|
PAGO |
627.774,49 |
|
| 20/06/2024 |
01040286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO PARTE PATRONAL, COMP. 05/2024.
|
PAGO |
87.036,48 |
|
| 20/06/2024 |
01040286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 05/2024.
|
PAGO |
12.915,71 |
|
| 20/06/2024 |
01040284
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO PAIF.
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PAGO |
1.467,35 |
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| 20/06/2024 |
01040257
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS, NA PUBLICAÇÃO FEITA NO JORNAL "O POVO" (PRIMEIRO CADERNO) NO DIA 15/04/24 ANUCIANDO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FAGNER QUE IRÁ SE APRESENTAR NO FESTEJO D [...]
|
PAGO |
276,00 |
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| 20/06/2024 |
01040051
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL-DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.483,72 |
|
| 20/06/2024 |
01030207
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DO CEI ANTONIA DOLORES DE SÁ BARRETO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
1.084,47 |
|
| 20/06/2024 |
01030207
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUAE ESGOTO DO CEI MARIA IRONINA DE SÁ BARRETO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
359,46 |
|
| 20/06/2024 |
01030207
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DO CEI MARIA DAS GRAÇAS FURTADO CORREIA ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
417,34 |
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| 20/06/2024 |
01030207
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DO CEI MARIA NEITE CRUZ ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
237,58 |
|
| 20/06/2024 |
01030207
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEI MARTINHO TAVARES TELES ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
224,34 |
|
| 20/06/2024 |
01030207
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DO CEI MARIA ALACOQUE SAMPAIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
1.312,49 |
|
| 20/06/2024 |
01030207
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ( CEI ) ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
911,89 |
|
| 20/06/2024 |
01030207
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ( CEI ) ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
689,43 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DETARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DA EEI MARIA LUCIMAR PEREIRA APOLINARIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
315,69 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DE PRÉDIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
1.393,91 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DETARIFAS DE ESGOTO DA QUADRA DA E.E.F. ALACOQUE BEZERRA FIGUEREDO ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
157,39 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MARIA VALQUIRIA TELES MOREIRA ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
2.414,60 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA EMEIF ANTONIO GONDIM ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
2.973,98 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DETARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA JOAQUIM DUARTE GRANGEIRO ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
213,91 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DETARIFAS DE ESGOTO DA ESCOLA CESAR CALLS DE OLIVEIRA ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
105,11 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DETARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DE PRÉDIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
119,24 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DETARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DA ETI LYRIO CALLOU ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
989,46 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DETARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA SENADOR MARTINIANO DE ALENCAR ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
965,06 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DETARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA SMARIA DAS DORES ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
829,03 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DETARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PRÉDIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
224,34 |
|
| 19/06/2024 |
27050006
MV PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITO A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA/CANTOR ALCEU VALENÇA, A SE REALIZAR NO EVENTO A SE REALIZAR DURANTE O DIA 02 NO EVENTO ALUSIVO A FESTA DO [...]
|
PAGO |
300.000,00 |
|
| 19/06/2024 |
24050005
MAGDA MORENO DE ARAÚJO
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
A CONTRATAÇÃO PRETENDIDA, JUSTIFICA-SE NA PRETENSA OPORTUNIDADE DE COMEMORARMOS O DIA 15 DE MAIO, DATA DEDICADA AOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO SOCIAL (ASSISTENTE SOCIAL), QUE SERA CO [...]
|
PAGO |
5.400,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060011
FÁTIMA MARIA ANGELO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 3000619-96.2023.8.06.0043,EM FAVOR DO MENOR LORENZO ANGELO DE SOUZA, 04 ANOS, PORTADOR DO CNS: 708 2091 191 [...]
|
EMPENHADO |
616,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060010
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- CE.
|
EMPENHADO |
3.608,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060009
ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E FABRICACAO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- CE.
|
EMPENHADO |
3.718,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060008
E R INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BARBALHA - CE.
|
EMPENHADO |
5.708,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060007
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL, AO QUAL FAZ PARTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO [...]
|
EMPENHADO |
265,42 |
|
| 19/06/2024 |
19060006
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE BENS PERMANENTES, DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS ? STDSMDH, PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO [...]
|
EMPENHADO |
8.300,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060005
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE BENS PERMANENTES, DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS ? STDSMDH, PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO [...]
|
EMPENHADO |
1.510,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060004
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
872,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060003
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DÀ SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS ? STDSMDH, PARA ATENDIMENTO AO PLANO [...]
|
EMPENHADO |
6.096,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060002
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE BENS PERMANENTES, DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS ? STDSMDH, PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO [...]
|
EMPENHADO |
1.120,00 |
|
| 19/06/2024 |
19060001
CARTORIO OLIVEIRA & OLIVEIRA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 07 AUTENTICAÇÃO POR FACE CADA DOCUMENTO, ABERTURA DE FIRMA, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE, DILIGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
|
EMPENHADO |
79,40 |
|
| 19/06/2024 |
17060003
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM (ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXIL [...]
|
LIQUIDADO |
224.951,34 |
|
| 19/06/2024 |
17060002
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM (ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXIL [...]
|
LIQUIDADO |
307.650,07 |
|
| 19/06/2024 |
17060001
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM (ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXIL [...]
|
LIQUIDADO |
906.503,87 |
|
| 19/06/2024 |
15040015
ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E FABRICACAO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE LONA COM ILHÓS 4X0, MEDINDO 3M X 2M PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DERIVADOS DO PROGRAMA DO PLANO DIRETOR DO DESENVOLVIMENTO URBANO - PDDU.
|
LIQUIDADO |
516,00 |
|
| 19/06/2024 |
14050016
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA ARÉA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, E [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 19/06/2024 |
14050002
JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A AS DUAS (02) CENTRAIS DE AR 12.000 BTUS, 220V, QUE FORAM INSTALADAS NOS CAMARINS ARTÍSTICOS NO PARQUE DA CIDADE.
|
PAGO |
7.398,00 |
|
