| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
01100079
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FOPAG - COMP. 12/2025.
|
PAGO |
9.105,80 |
|
| 19/12/2025 |
01090121
FOLHA DE PAGAMENTO
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REF. DESPESA FOPAG, COMP. 12/2025.
|
PAGO |
10.200,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090121
FOLHA DE PAGAMENTO
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
REF. DESPESA FOPAG, COMP. 12/2025.
|
PAGO |
15.200,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090113
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO- F.M.E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOPAG 12/2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090101
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
FOPAG - COMP. 12/2025.
|
PAGO |
7.947,20 |
|
| 19/12/2025 |
01090100
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
FOPAG - COMP. 12/2025.
|
PAGO |
18.345,32 |
|
| 19/12/2025 |
01090084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. DESPESA FOPAG, COMO. 12/2025.
|
PAGO |
3.450,09 |
|
| 19/12/2025 |
01090084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. DESPESA FOPAG, COMO. 12/2025.
|
PAGO |
15.200,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090084
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. DESPESA FOPAG, COMO. 12/2025.
|
PAGO |
88.841,84 |
|
| 19/12/2025 |
01090083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. DESPESA FOPAG, COMO. 12/2025.
|
PAGO |
34.108,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. DESPESA FOPAG, COMO. 12/2025.
|
PAGO |
164.584,78 |
|
| 19/12/2025 |
01090083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. DESPESA FOPAG, COMO. 12/2025.
|
PAGO |
7.400,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090082
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. DESPESA FOPAG, COMO. 12/2025.
|
PAGO |
21.596,66 |
|
| 19/12/2025 |
01090082
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. DESPESA FOPAG, COMO. 12/2025.
|
PAGO |
3.036,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
REF. DESPESA FOPAG, COMP. 12/2025.
|
PAGO |
15.200,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090081
FOLHA DE PAGAMENTO
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
REF. DESPESA FOPAG, COMP. 12/2025.
|
PAGO |
7.836,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
25 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
REF. DESPESA FOPAG, COMP. 12/2025.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
25 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
REF. DESPESA FOPAG, COMP. 12/2025.
|
PAGO |
14.396,40 |
|
| 19/12/2025 |
01090078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REF. DESPESA FOPAG, COMO. 12/2025.
|
PAGO |
15.200,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090078
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REF. DESPESA FOPAG, COMO. 12/2025.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 19/12/2025 |
01080083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REF. DESPESA FOPAG, COMP. 12/2025.
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 19/12/2025 |
01080083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REF. DESPESA FOPAG, COMP. 12/2025.
|
PAGO |
25.150,60 |
|
| 19/12/2025 |
01080083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REF. DESPESA FOPAG, COMP. 12/2025.
|
PAGO |
6.189,94 |
|
| 19/12/2025 |
01080083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REF. DESPESA FOPAG, COMP. 12/2025.
|
PAGO |
18.395,40 |
|
| 19/12/2025 |
01080083
FOLHA DE PAGAMENTO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REF. DESPESA FOPAG, COMP. 12/2025.
|
PAGO |
18.200,00 |
|
| 19/12/2025 |
01070090
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
FOPAG - COMP. 12/2025.
|
PAGO |
5.318,70 |
|
| 18/12/2025 |
30090020
JACQUELINE SILVA FROTA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARBALHA-CEARÁ, LICITAÇÃO 2024.11.13.1 CONTRATO 11.02.01/ [...]
|
PAGO |
275,45 |
|
| 18/12/2025 |
30040012
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VÁLVULA) PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNCIA PREVENTIVA, A SER REALIZADO NA BOB CAT CASE, SV185B PERTENCENTE A FORTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
201,95 |
|
| 18/12/2025 |
30040012
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS, ARRUELA, PARAFUSOS, PORCA, ABRAÇADEIRA, OLEO) PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNCIA PREVENTIVA, A SER REALIZADO MOTONIVELADORA, VOLVO G9 [...]
|
PAGO |
504,61 |
|
| 18/12/2025 |
28110010
MARIA GIRLANE VIDAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SOLICITO EMPENHO PARA CUSTEAR DIÁRIA DA SRA. MARIA GIRLENE VIDAL, QUE PARTICIPARÁ DO ENCERRAMENTO DO CURSO ATENÇÃO PRECOCE NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 18/12/2025 |
28110007
EDILENE SINÉZIO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
01 DIÁRIA DA SRA. EDILENE SINEZIO DA SILVA QUE PARTICIPARÁ DO ENCERRAMENTO DO CURSO ATENÇÃO PRECOCE NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO D [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 18/12/2025 |
28070011
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CHAVE DE PARTIDA), A SER REALIZADA NA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
524,57 |
|
| 18/12/2025 |
24020005
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMPADA E OLEO) PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, A SER REALIZADA NA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
153,23 |
|
| 18/12/2025 |
24020005
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CRUZETA) PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, A SER REALIZADA NA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SER [...]
|
PAGO |
175,20 |
|
| 18/12/2025 |
19030002
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (SINALEIRA), PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA SER REALIZADO NA MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA CATERPILHAR 120K,DA SE [...]
|
PAGO |
154,35 |
|
| 18/12/2025 |
19030002
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARAFUSO E ARRUELA), PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, E MANUTENÇÃO PREVENTIVA SER REALIZADO NA MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA CATERPILHAR 1 [...]
|
PAGO |
37,36 |
|
| 18/12/2025 |
19030001
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS CORRETIVOS (CONEXÃO DO TORNO) E PREVENTIVOS, A SER REALIZADA NA MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E S [...]
|
PAGO |
198,00 |
|
| 18/12/2025 |
19030001
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS CORRETIVOS (TROCA DE COMPRESSOR) E PREVENTIVOS, A SER REALIZADA NA MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
701,40 |
|
| 18/12/2025 |
18120006
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 01100187, DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO, DURANTE O CORR [...]
|
EMPENHADO |
21.198,39 |
|
| 18/12/2025 |
18120005
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01100188, DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CEARÁ, DURANTE O C [...]
|
EMPENHADO |
129.714,37 |
|
| 18/12/2025 |
18120004
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03110143, DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70% INFANTIL DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
34.716,00 |
|
| 18/12/2025 |
18120003
FOLHA DE PAGAMENTO 70% FUNDEB.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03110144, DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CEARÁ, [...]
|
EMPENHADO |
3.911.188,91 |
|
| 18/12/2025 |
18120002
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03110145, DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CEARÁ, [...]
|
EMPENHADO |
832.362,05 |
|
| 18/12/2025 |
18120001
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCACAO- F.M.E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01100186, DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CEARÁ, DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
EMPENHADO |
1.815,94 |
|
| 18/12/2025 |
16120003
C L F COMERCIAL LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS SANTO ANTONIO, CRAS MALVINAS E ANEXO CRAS MALVINAS JUNTO A SAS DO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE, CONNTRATO 30.10. [...]
|
PAGO |
14.552,70 |
|
| 18/12/2025 |
14110005
MARIA REGIVANIA LEITE DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
03 DIÁRIAS PARA SERVIDORA MARIA REGIVANIA LEITE DA SILVA PARA PARTICIPAR DO TORNEIO SESI DE ROBÓTICA, QUE OCORRERÁ DO DIA 21 AO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025 EM FORTALEZA-CE.
|
PAGO |
660,00 |
|
| 18/12/2025 |
07110001
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, 4 PORTAS E AR-CONDICIONADO. CONFORME CONTRATO 05.05.12/2025, PLACA OSS-5319
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 18/12/2025 |
03110238
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
PAGO |
1.497,53 |
|
| 18/12/2025 |
03110236
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA PROCAD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
PAGO |
1.162,06 |
|
| 18/12/2025 |
03110077
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE ORÇAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÕES E MURO NO ENTORNO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (CAMPUS SAÚDE UFCA) NO MUNICIPIO DE B [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 18/12/2025 |
03110019
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), VINCULADO [...]
|
PAGO |
526,77 |
|
| 18/12/2025 |
03110017
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNI [...]
|
PAGO |
351,18 |
|
| 18/12/2025 |
02120014
GIULIANNE FILGUEIRA DE ARAÚJO COELHO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA GIULLIANE FILGUEIRA DE ARAÚJO COELHO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTEIRAS E VALE-COMPUTADORES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 18/12/2025 |
02120013
MARIA ILANIA GRANGEIRO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SOLICITO EMPENHO PARA CUSTEAR 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA MARIA ILANIA GRANGEIRO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTEIRAS E VALE-COMPUTADORES, QUE SERÁ REALIZADO NO DI [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 18/12/2025 |
02120011
REGINA SELI SAMPAIO ESMERALDO SOARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA REGINA SELI SAMPAIO ESMERALDO SOARES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTEIRAS E VALE-COMPUTADORES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 18/12/2025 |
02120010
ADRIANA DE MOURA SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SOLICITO EMPENHO PARA CUSTEAR 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA ADRIANA MOURA SANTOS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTEIRAS E VALE-COMPUTADORES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 18/12/2025 |
02120009
SOLANGE MARIA XAVIER GONÇALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA SOLANGE MARIA XAVIER GONÇALVES, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTEIRAS E VALE-COMPUTADORES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2 [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 18/12/2025 |
02120008
KATIA SIMONE PAULUKE FEITOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA KATIA SIMONE PAULUKE FEITOSA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ENTREGA DE CARTEIRAS E VALE-COMPUTADORES, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025 [...]
|
PAGO |
220,00 |
|
| 18/12/2025 |
02010231
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS (SEPARADOR DO TORNO, SOLDA DA CONCHA TRASEIRA, MISTURA, GAS, OXIGENIO, TORNO OLHAL R FAZR TRAVA), A SER REALIZADA NA MÁQUINA PESADA RETR [...]
|
PAGO |
2.752,50 |
|
| 18/12/2025 |
01120064
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO,TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, MOVIDA A DIESEL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
