| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2024 |
02010065
ELIANE LANDIM DA CRUZ
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 736 ? ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL E ALMOXARIFADO CENTRAL D [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 27/02/2024 |
01020028
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. VEINCULAÇÃO EM RADIO 100 FM - PROGRAMA BOM DIA CARIRI - JANEIRO 2024.
|
PAGO |
5.875,00 |
|
| 26/02/2024 |
31010032
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SER REALIZADA NA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB 3C,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
878,13 |
|
| 26/02/2024 |
31010032
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SER REALIZADA NA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB 3C,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
19.758,93 |
|
| 26/02/2024 |
31010032
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SER REALIZADA NA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB 3C,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.162,00 |
|
| 26/02/2024 |
29010017
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIV OS E CORRETIVOS E TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO, A SER REALIZADA NA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB 3C,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS P [...]
|
LIQUIDADO |
7.035,00 |
|
| 26/02/2024 |
26020005
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO 15º ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS RELATIVO À PORTARIA GM/MS Nº 544, DE 3 DE MAIO DE 2023 ART. 8º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 126, DE 21 DE DEZEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
1.797.483,69 |
|
| 26/02/2024 |
26020004
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E FILTROS, JUNTO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A [...]
|
EMPENHADO |
1.448,00 |
|
| 26/02/2024 |
26020003
PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA - 1º OFICIO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS ( REC. DE FIRMA, ATA, ABERTURA DE FIRMA, OUTROS REGISTROS ) REFERENTE A ESCOLA ASSOCIAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS MÃE CENTRO EDUCACIONAL RURAL CERU, ASSISTIDA PELA [...]
|
EMPENHADO |
496,92 |
|
| 26/02/2024 |
26020002
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE AO REPASSSE PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CRM O GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA, POR INTERMFUIO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOMMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREIT [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 26/02/2024 |
26020001
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE AO REPASSSE PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CRM O GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA, POR INTERMFUIO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOMMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREIT [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 26/02/2024 |
25010006
HÁBIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA FINANCEIRA, NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E ORIENTAÇÃO SOBRE GASTOS PÚBLICOS JUNTO À SECRETARIA DE PLANEJ [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 26/02/2024 |
25010003
HÁBIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA FINANCEIRA, NA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E ORIENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 26/02/2024 |
09020002
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE E O MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE, O QUAL POSSIBILITA A SESSÃO DO SERVIDOR PAULO MARCIO SAMPAIO FILGUEIRA, PO [...]
|
LIQUIDADO |
9.142,45 |
|
| 26/02/2024 |
05020004
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS - [...]
|
LIQUIDADO |
29.417,87 |
|
| 26/02/2024 |
05020003
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19.07.03/2023 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PORTARIA GM/MS Nº 3.113 DE 22/01/2024, DESTINADO AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS ENFERME [...]
|
PAGO |
290.466,35 |
|
| 26/02/2024 |
05020002
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19.07.02/2023 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PORTARIA GM/MS Nº 3.113 DE 22/01/2024, DESTINADO AO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNI [...]
|
PAGO |
217.005,68 |
|
| 26/02/2024 |
02010325
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA, COMP. 02/2024 - PARQUE DA CIDADE.
|
PAGO |
942,60 |
|
| 26/02/2024 |
02010325
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO RERF. CONSUMO DE ÁGUA, COMP. 02/2024 - SEC. CULTURA
|
PAGO |
876,75 |
|
| 26/02/2024 |
02010325
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO RERF. CONSUMO DE ÁGUA, COMP. 02/2024 - CINE TEATRO.
|
PAGO |
818,65 |
|
| 26/02/2024 |
02010322
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA, COMP. 02/2024 - DEMUTRAN.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 26/02/2024 |
02010322
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA, COMP. 02/2024 - RODOVIÁRIA.
|
PAGO |
3.874,16 |
|
| 26/02/2024 |
02010322
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA, COMP. 02/2024 - QUARTEL DA POLICIA MILITAR.
|
PAGO |
261,98 |
|
| 26/02/2024 |
02010322
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA, COMP. 02/2024 - CEMITÉRIO SANTO ANTÔNIO.
|
PAGO |
460,86 |
|
| 26/02/2024 |
02010321
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA, COMP. 02/2024 - MERCADO PUBLICO MUNICIPAL.
|
PAGO |
3.155,10 |
|
| 26/02/2024 |
02010321
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA, COMP. 02/2024 - CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
|
PAGO |
125,25 |
|
| 26/02/2024 |
02010298
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE AGUÁ E ESGOTO DOS PRÉDOIS PUBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 26/02/2024 |
02010280
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
6,50 |
|
| 26/02/2024 |
02010280
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, D [...]
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 26/02/2024 |
02010231
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A 02/ JANEIRO A 15/ JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
6.627,03 |
|
| 26/02/2024 |
02010231
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERNTE A 16/01 A 31/01/2024.
|
PAGO |
5.126,64 |
|
| 26/02/2024 |
02010210
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONVÊNIO QUE TEM POR OBJETO ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PARTÍCIPES, COM VISTA À UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS DA PORTARIA GM/MS Nº 3 [...]
|
PAGO |
4.285,71 |
|
| 26/02/2024 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
6,50 |
|
| 26/02/2024 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO/FUNDEB DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 26/02/2024 |
01020107
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (FULL DUPLEX) E 15 ENDEREÇO IP FIXO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA [...]
|
LIQUIDADO |
1.255,36 |
|
| 26/02/2024 |
01020010
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 11º TERMO ADTV AO CONT. Nº 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS. TEM POR OBJETO INTEGRAR O HMSVP AO SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA [...]
|
PAGO |
59.405,41 |
|
| 26/02/2024 |
01020009
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE 9º TERMO ADTV AO CONT. Nº 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS. TEM POR OBJETO INTEGRAR O HMSVP AO SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE A [...]
|
PAGO |
17.590,08 |
|
| 26/02/2024 |
01020008
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE 8º TERMO ADTV AO CONT. Nº 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS. TEM POR OBJETO INTEGRAR O HMSVP AO SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE A [...]
|
PAGO |
82.125,00 |
|
| 26/02/2024 |
01020007
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO. Nº 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS. TEM POR OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S [...]
|
PAGO |
43.833,74 |
|
| 26/02/2024 |
01020002
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU [...]
|
LIQUIDADO |
651,35 |
|
| 23/02/2024 |
23020010
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E FILTROS, J [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 23/02/2024 |
23020009
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E FILTROS, J [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 23/02/2024 |
23020008
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E FILTROS, JUNTO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A [...]
|
EMPENHADO |
3.185,00 |
|
| 23/02/2024 |
23020007
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E FILTROS, JUNTO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A [...]
|
EMPENHADO |
348,00 |
|
| 23/02/2024 |
23020006
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E FILTROS, JUNTO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A [...]
|
EMPENHADO |
235,00 |
|
| 23/02/2024 |
23020005
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E FILTROS, JUNTO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A [...]
|
EMPENHADO |
406,00 |
|
| 23/02/2024 |
23020004
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE À QUADRA 04 E QUADRA L DO LOTEAMENTO VENHA VER - DOAÇÃO DE LOTES - PARA ABERTURA DE MATRÍCULA.
|
EMPENHADO |
199,28 |
|
| 23/02/2024 |
23020003
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE ÀS QUADRAS 07, 08, 11 E 12 DO LOTEAMENTO PARQUE DO SOL - DOAÇÃO DE LOTES - PARA ABERTURA DE MATRÍCULA, JUNTO A ESTA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
398,56 |
|
| 23/02/2024 |
23020002
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS AS ESCOLAS: CEI MARIA IRONINA DE SÁ BARRETO, RUA P 25- MALVINAS,02 UNI EEF CORONEL GREGÓRIO CALLOU, SÍTIO SANT [...]
|
EMPENHADO |
1.661,60 |
|
| 23/02/2024 |
23020001
RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
EMISSÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (IDA E VOLTA), TIPO LEITO, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA O SECRETÁRIO, SR. ANTONIO EVERARDO GARCIA SIQUEIRA, A FIM DE TRATAR DE OBRAS DE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 23/02/2024 |
21020003
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CARIRI
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE AO REPASSSE PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CRM O GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA, POR INTERMFUIO DA SÉCRTETARIA DO TRABALHO, DESENVOMMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREI [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 23/02/2024 |
21020002
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE DOM BOSCO
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE AO REPASSSE PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CRM O GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA, POR INTERMFUIO DA SÉCRTETARIA DO TRABALHO, DESENVOMMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREI [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 23/02/2024 |
21020001
MOVIMENTO CONCIÊNCIA JOVEM
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE AO REPASSSE PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CRM O GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA, POR INTERMFUIO DA SÉCRTETARIA DO TRABALHO, DESENVOMMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREI [...]
|
LIQUIDADO |
16.000,00 |
|
| 23/02/2024 |
20020002
52.332.296 JEFFERSON LUIZ DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA APRESENTACAO ARTISTICA.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 23/02/2024 |
08020001
ISAAC DE LUNA RIBEIRO
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO DE VERBAS SALARIAIS, ORIGIN[ÁRIAS DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS PROPORCIONAIS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 01/01 Á 05/10/23, EM FAVOR DO EX SECRETÁRIO DE CULT [...]
|
LIQUIDADO |
5.564,83 |
|
| 23/02/2024 |
08010050
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE LOCAÇÃO MENSAL DE 01 VEÍCULO, TIPO PASSEIO CAMINHONETE MOTOR 2.8, CABINE DUPLA, 4X4, ABERTA, 4 PORTAS, COMBUSTÍVEL DÍESEL, CAPACIDADE 1.0000KG, DESTINADO AO ATENDIMENTO D [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 23/02/2024 |
08010039
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 23/02/2024 |
02010246
FGTS - PARCELAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE FGTS PARCELAMENTO, COMPETENCIA MARÇO DE 2020.
|
PAGO |
47.545,83 |
|
| 23/02/2024 |
02010246
FGTS - PARCELAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AMORTIZAÇÃO DOS DEBITOS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO FGTS PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL AMPARADO PELA LEI FEDERAL, CONTRATADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALH [...]
|
LIQUIDADO |
47.545,83 |
|
| 23/02/2024 |
02010235
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVO POR HABILITAÇÃO DE 2(DOIS) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II - AMPARADO PELA PORTAR [...]
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