| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/05/2024 |
01040235
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA -CE, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 17/05/2024 |
01040235
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA -CE, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
78.726,46 |
|
| 16/05/2024 |
30040038
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 40 RECARGAS DE ÁGUA MINER EM EMBALAGENS PLASTICAS DE 20 LITRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAPS.
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LIQUIDADO |
240,00 |
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| 16/05/2024 |
30040037
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 60 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- CE
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LIQUIDADO |
360,00 |
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| 16/05/2024 |
30040036
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 100 RECARGAS DE ÁGUA MINERAL EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 26 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- CE.
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LIQUIDADO |
600,00 |
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| 16/05/2024 |
29020014
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
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01 - SECRETARIA DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE 20 RECARGAS DE AGUA MINERAL DE 20L PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE.
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PAGO |
120,00 |
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| 16/05/2024 |
27030021
MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS ALTO 1, UBS ALTO 2, UBS BARRO BRANCO, UBS MALVINAS 1, UBS MALVINAS 2, UBS CENTRO 1, U [...]
|
LIQUIDADO |
2.837,26 |
|
| 16/05/2024 |
27030020
MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CEO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
5.727,22 |
|
| 16/05/2024 |
26040013
ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E FABRICACAO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DAS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
7.848,00 |
|
| 16/05/2024 |
25040033
ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E FABRICACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DAS NECE [...]
|
LIQUIDADO |
6.024,96 |
|
| 16/05/2024 |
24040002
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MULHERES E DIREITOS HUMANOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.231,08 |
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| 16/05/2024 |
16050005
CHARLES DOUGLAS LINHARES DE MEDEIROS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SOLICITAMOS EMPENHO DE VALOR QUE SERÁ APLICADO COMO CUSTEIO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE 25 MEMBROS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BARBALHENSE, [...]
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EMPENHADO |
3.400,00 |
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| 16/05/2024 |
16050004
JOSE IRESVAN ARAUJO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EMBALAGENS E CAIXAS PLÁSTICAS PARA UTILIZAÇÃO INTERNA NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E MANIPULADORES DE ALIMENTOS NAS ESCOLAS MU [...]
|
EMPENHADO |
19.273,00 |
|
| 16/05/2024 |
16050003
DIONISIO ROSS COELHO UCHOA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SOLICITAMOS RECURSOS FINANCEIROS À SEREM DESTINADO AOS INCENTIVOS CULTURAIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FOLCLÓRICAS NO PROJETO (CORTEJO DE SANTO ANTÔNIO), REALIZADO PELA SECRETAR [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
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| 16/05/2024 |
16050002
RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE (LEITO) PARA SRA. MARIA GEORGETE NOGUEIRA LEITA, COM DESTINO A FORTALEZA-CE, NOS DIA 19 E 20 DE MAIO DE 2024, COM [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 16/05/2024 |
16050001
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME
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17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE 320 REFEIÇÕES EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS LACRADAS (TIPO QUENTINHA) QUE SERÁ OFERECIDO NO DIA 17 DE MAIO DE 2024 AOS CARREGADORES DO PAU DA BANDEIRA, NO REFERIDO DIA [...]
|
EMPENHADO |
6.720,00 |
|
| 16/05/2024 |
13050008
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS - PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
301.751,13 |
|
| 16/05/2024 |
13050007
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS - PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
222.291,26 |
|
| 16/05/2024 |
13050006
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS - PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
904.834,19 |
|
| 16/05/2024 |
13050002
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA(REVISÃO DE 1200 HORAS) , POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, A SER REALIZADO NA MÁQUINA PESADA, TRATOR MASSEY FERGUSON,MODELO 5710, ANO/FA [...]
|
LIQUIDADO |
3.553,20 |
|
| 16/05/2024 |
13050001
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA(REVISÃO DE 1.200 HORAS), POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, A SER REALIZADO NA MÁQUINA PESADA, TRATOR MASSEY FE [...]
|
LIQUIDADO |
7.148,06 |
|
| 16/05/2024 |
10040013
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A 14% DE HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO EM ABRIL/2024 - BLOG SITE - CARIRIENSI.
|
PAGO |
1.175,00 |
|
| 16/05/2024 |
10040013
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CRIAÇÃO DE 01 (UM) BANNERS/SITE EM ABRIL/2024. VALOR R$ 1.739,00 - DESCONTO 50% TABELA SINAPRO.
|
PAGO |
869,50 |
|
| 16/05/2024 |
10040013
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A 14% DE HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO EM ABRIL/2024 - JORNAL DO CARIRI - ANUNCIO MEIA PAGINA.
|
PAGO |
3.916,66 |
|
| 16/05/2024 |
10040013
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A 14% DE HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO EM ABRIL/2024 - BLOG/SITE - FARIAS JR.
|
PAGO |
1.175,00 |
|
| 16/05/2024 |
10040013
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A 14% DE HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO EM ABRIL/2024 - BLOG SITE - ROBERTO CRISPIM.
|
PAGO |
5.875,00 |
|
| 16/05/2024 |
10040013
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A 14% DE HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO EM ABRIL/2024 - BLOG/SITE - KARIRI IN FOCO.
|
PAGO |
587,50 |
|
| 16/05/2024 |
10040013
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A 14% DE HONORÁRIOS SOBRE PRODUÇÃO EM ABRIL/2024 - PRODUÇÃO DE FOTOS.
|
PAGO |
2.082,82 |
|
| 16/05/2024 |
10040013
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CRIAÇÃO DE 1 (UM) ANÚNCIO 1/2 PÁGINA EM ABRIL/2024. VALOR R$ 3.871,00 - DESCONTO 50% TABELA SINAPRO.
|
PAGO |
1.935,50 |
|
| 16/05/2024 |
10040013
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A 14% DE HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO EM ABRIL/2024 - BLOG/SITE - HENRIQUE VIDAL.
|
PAGO |
1.175,00 |
|
| 16/05/2024 |
04040005
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, PARA M [...]
|
LIQUIDADO |
6.145,65 |
|
| 16/05/2024 |
04040004
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES, DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
2.282,67 |
|
| 16/05/2024 |
02010314
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
463,15 |
|
| 16/05/2024 |
01040222
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE A 14% DE HONORARIOS SOBRE VEICULACAO EM ABRIL/2024 BLOG/SITE NEWS CARIRI
|
PAGO |
1.175,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040222
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE A 14% DE HONORARIOS SOBRE VEICULAÇÃO EM BLOG/SITE, COMP. ABRIL/2024.
|
PAGO |
1.175,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040222
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REF. CRIACAO DE 1 BANNER/SITE EM ABRIL/2024.
|
PAGO |
869,50 |
|
| 16/05/2024 |
01040222
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REF. CRIACAO DE 1 ANUNCIO 1/2 PAGINA EM ABRIL/2024.
|
PAGO |
1.935,50 |
|
| 16/05/2024 |
01040222
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE A 14% DE HONORARIOS SOBRE VEICULACAO EM ABRIL/2024 JORNAL DO CARIRI- ANUNCIO MAIA PAGINA.
|
PAGO |
3.916,66 |
|
| 16/05/2024 |
01040222
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE A 14% DE HONORARIOS SOBRE VEICULACAO EM ABRIL/2024 BLOG/SITE MISERIA.
|
PAGO |
3.525,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040222
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE A 14% DE HONORARIOS SOBRE VEICULACAO EM ABRIL/2024- CARRO DE SOM
|
PAGO |
3.102,00 |
|
| 16/05/2024 |
01040171
ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E FABRICACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
10.661,10 |
|
| 16/05/2024 |
01040091
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA.
|
LIQUIDADO |
5.877,88 |
|
| 16/05/2024 |
01040084
A T S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
|
PAGO |
215.839,30 |
|
| 15/05/2024 |
31010048
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTOS DE COMPRAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA-CE (GESTÃO ADMINISTRATIVA)
|
PAGO |
57,48 |
|
| 15/05/2024 |
30040031
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE PAPEL OFICIO A4 PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
11.117,00 |
|
| 15/05/2024 |
30040029
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DI [...]
|
LIQUIDADO |
1.292,55 |
|
| 15/05/2024 |
30040021
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.273,77 |
|
| 15/05/2024 |
30040020
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS CRAS SANTO ANTONIO, CRAS MALVINAS E ANEXO CRAS MALVINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, D [...]
|
LIQUIDADO |
975,93 |
|
| 15/05/2024 |
30040019
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS D [...]
|
LIQUIDADO |
976,02 |
|
| 15/05/2024 |
29040010
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 15/05/2024 |
29040001
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA DE GÁS GLP 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA TEREZINHA.
|
LIQUIDADO |
83,08 |
|
| 15/05/2024 |
29030014
PNEUS CANTEIROS EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA A SER REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO,ANO 2012/13,PLACA OID-6285, CEDIDO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E [...]
|
LIQUIDADO |
315,00 |
|
| 15/05/2024 |
29030011
PNEUS CANTEIROS EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃOL DE 01(UMA) BATERIA DE 60A, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT STRADA ADVENTURE,ANO 2012, PLACA OIM-7182, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL- DEMU [...]
|
LIQUIDADO |
315,00 |
|
| 15/05/2024 |
29030009
PNEUS CANTEIROS EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS, PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENS 2729(PIPA),DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.520,00 |
|
| 15/05/2024 |
29010017
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIV OS E CORRETIVOS E TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO, A SER REALIZADA NA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB 3C,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS P [...]
|
PAGO |
2.772,00 |
|
| 15/05/2024 |
28030002
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MULHERES E DIREITOS HUMANOS [...]
|
PAGO |
7.441,69 |
|
| 15/05/2024 |
27030014
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS ( CAPS III, CAPS AD E CAPS INFANTIL). COMPETÊNCIA: 04/2024.
|
PAGO |
2.055,70 |
|
| 15/05/2024 |
27030010
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS SANTO ANTONIO, CRASMALVINAS E ANEXO CRAS MALVINAS A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MULHERES [...]
|
PAGO |
3.015,91 |
|
| 15/05/2024 |
26040026
ANTONIA ELENIR DE BRITO NETO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA O SERVIDOR ANTÔNIO NEURISMAR DE SOUSA, CPF Nº 326.664.623-15, MATRICULA 0842881, AGENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE D [...]
|
LIQUIDADO |
301,75 |
|
| 15/05/2024 |
26030027
MARIA JACIA MENDES DA COSTA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
DIARIAS EM FAVOR DA SR MARIA JACIA MENDES DA COSTA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COMO FACILITADORES DO PROGRAMA ACT NOS MUNICIPIOS CEARENSES, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
