| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2024 |
01040247
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
35ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO COMPLETO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAES [...]
|
PAGO |
84.732,70 |
|
| 21/05/2024 |
01040240
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO BASICA. 1 PARCELA.
|
PAGO |
20.447,89 |
|
| 21/05/2024 |
01040240
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO BASICA - ENFERMEIROS. 1 PARC.
|
PAGO |
44.550,80 |
|
| 21/05/2024 |
01040240
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO BASICA - DENTISTAS. 1 PARCELA
|
PAGO |
60.178,70 |
|
| 21/05/2024 |
01040240
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13 ° - ATENÇÃO BASICA MEDICOS. 1 PARCELA
|
PAGO |
69.312,64 |
|
| 21/05/2024 |
01040240
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO BASICA. 1 PARCELA
|
PAGO |
313.673,70 |
|
| 21/05/2024 |
01040239
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - SEC. DE SAUDE AG. POLÍTICO. 1 PARCELA.
|
PAGO |
325,62 |
|
| 21/05/2024 |
01040239
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - SEC. DE SAUDE. 1 PARCELA
|
PAGO |
46.867,60 |
|
| 21/05/2024 |
01040239
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - SEC. DE SAUDE PROPRIO DENTISTAS. 1 PARCELA.
|
PAGO |
3.742,32 |
|
| 21/05/2024 |
01040239
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - SEC. DE SAÚDE. 1 PARCELA
|
PAGO |
49.482,33 |
|
| 21/05/2024 |
01040239
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - 13° - SEC. DE SAÚDE ENFERMEIROS. 1 PARCELA.
|
PAGO |
22.070,89 |
|
| 21/05/2024 |
01040236
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - CAPS INFANTIL. 1 PARC.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040236
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO SECUNDARIA. 1 PARC.
|
PAGO |
6.584,67 |
|
| 21/05/2024 |
01040236
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - CAPS - III. 1 PARC.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040236
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - CAPS AD. 1 PARC.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040236
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO SECUNDARIA MEDICOS, 1 PARC.
|
PAGO |
59.132,34 |
|
| 21/05/2024 |
01040236
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO SECUNDARIA DENTISTAS. 1 PARC.
|
PAGO |
15.226,43 |
|
| 21/05/2024 |
01040236
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO SECUNDARIA - ENFERMEIROS, 1 PARC.
|
PAGO |
8.162,17 |
|
| 21/05/2024 |
01040236
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - CAPS III. 1 PARC.
|
PAGO |
49.784,92 |
|
| 21/05/2024 |
01040236
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - CAPS AD. 1 PARC.
|
PAGO |
10.359,99 |
|
| 21/05/2024 |
01040236
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - CAPS INFANTIL. 1 PARC.
|
PAGO |
21.329,83 |
|
| 21/05/2024 |
01040236
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - ATENÇÃO SECUNDARIA. 1 PARC.
|
PAGO |
77.808,66 |
|
| 21/05/2024 |
01040235
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - VIG. EM SAUDE, 1 PARCELA.
|
PAGO |
78.726,46 |
|
| 21/05/2024 |
01040235
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA 13° - VIG. EM SAUDE. 1 PARCELA.
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 21/05/2024 |
01040115
R FURLANI ENGENHARIA LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, POR [...]
|
LIQUIDADO |
454.625,85 |
|
| 21/05/2024 |
01030260
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET NA COMPETENCIA 03/2024.
|
PAGO |
127,50 |
|
| 20/05/2024 |
30040048
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS AS ESCOLAS: EEF ANA RAMALHO DA SILVA, SÍTIO CABECEIRAS, 1 UNID EEF RAUL COELHO DE ALENCAR, RUA JOSÉ COELHO CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,36 |
|
| 20/05/2024 |
29030024
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PASEP - ABRIL/2024
|
PAGO |
115.704,79 |
|
| 20/05/2024 |
27030045
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- CE. RELAÇÃO DAS UNIDADES: UBS ALTO I, UBS ALTO II, UBS MALVINAS I , UBS M [...]
|
PAGO |
13.160,00 |
|
| 20/05/2024 |
25040022
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
800,80 |
|
| 20/05/2024 |
25040020
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.471,60 |
|
| 20/05/2024 |
25040017
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,80 |
|
| 20/05/2024 |
23040001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. UBS ALTO 1, UBS ALTO 2, UBS BARRO BRANCO, UBS MALVINAS1, UBS MALVINAS 2, UBS CENTRO 1, UBS CENTRO [...]
|
PAGO |
33.382,40 |
|
| 20/05/2024 |
23040001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. UBS ALTO 1, UBS ALTO 2, UBS BARRO BRANCO, UBS MALVINAS1, UBS MALVINAS 2, UBS CENTRO 1, UBS CENTRO [...]
|
PAGO |
30.163,60 |
|
| 20/05/2024 |
23040001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. UBS ALTO 1, UBS ALTO 2, UBS BARRO BRANCO, UBS MALVINAS1, UBS MALVINAS 2, UBS CENTRO 1, UBS CENTRO [...]
|
PAGO |
28.198,30 |
|
| 20/05/2024 |
23040001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. UBS ALTO 1, UBS ALTO 2, UBS BARRO BRANCO, UBS MALVINAS1, UBS MALVINAS 2, UBS CENTRO 1, UBS CENTRO [...]
|
PAGO |
32.766,88 |
|
| 20/05/2024 |
20050010
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO DE MÉDIO PORTE PARA O PAU DA BANDEIRA LOCALIZADO NO LARGO DO ROSÁRIO NO DIA 02 DE JUNHO DE 2024, COMPREENDENDO AS FESTIVID [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050009
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITO EMPENHO REFERENTE A (02) PALCOS DE PEQUENO PORTE PARA O PAU DA BANDEIRA QUE FICARÃO LOCALIZADOS NO MARCO ZERO E NA PRAÇA DA ESTAÇÃO NO DIA 02 DE JUNHO COPREENDENDO AS FEST [...]
|
EMPENHADO |
11.339,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050005
CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR, MOISES SOUZA DOMINGOS, AGENTE DE CONTRATAÇÃO, NO CURSO "CREDENCIAMENTO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2024 N [...]
|
EMPENHADO |
997,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050004
COMERCIAL RL LTDA - ME
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO E VESTIMENTAS INFANTO-JUVENIL E ADULTO, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULH [...]
|
EMPENHADO |
37.951,92 |
|
| 20/05/2024 |
20050003
R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JDO X BSB, NO DIA 22/05 PARA O VICE PREFEITO, EVERTON SIQUEIRA EM VIRTUDE DE REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO GUIMARÃES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
2.037,69 |
|
| 20/05/2024 |
20050002
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 CONVITES PARA MALA BRINDE PARA ENVIAR PARA AUTORIDADES LOCAIS.
|
LIQUIDADO |
3.495,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050002
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 CONVITES PARA MALA BRINDE PARA ENVIAR PARA AUTORIDADES LOCAIS.
|
EMPENHADO |
3.495,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050001
R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JDO X BSB, NO DIA 22/05 PARA O PREFEITO, GUILHERME SAMPAIO SARAIVA EM VIRTUDE DA REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO GUIMARÃES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
3.723,28 |
|
| 20/05/2024 |
17050002
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CRAS NO BAIRRO MINHA CASA MINHA VIDA, BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 20/05/2024 |
15050016
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 20/05/2024 |
15050015
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
240.288,52 |
|
| 20/05/2024 |
15050015
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
73.370,86 |
|
| 20/05/2024 |
15050013
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
230.531,61 |
|
| 20/05/2024 |
15050013
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
1.428.019,34 |
|
| 20/05/2024 |
15050013
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
35.320,80 |
|
| 20/05/2024 |
15050012
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
8.471,49 |
|
| 20/05/2024 |
15050012
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
2.583,01 |
|
| 20/05/2024 |
15050011
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
14.082,73 |
|
| 20/05/2024 |
15050010
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
42.855,91 |
|
| 20/05/2024 |
15050010
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
721,50 |
|
| 20/05/2024 |
15050009
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
67.854,92 |
|
| 20/05/2024 |
15050009
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
65.477,83 |
|
| 20/05/2024 |
15050009
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
16.173,65 |
|
| 20/05/2024 |
15050008
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
