| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2025 |
02010022
BANCO DO BRASIL
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
134,70 |
|
| 14/08/2025 |
01070162
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA DE AGUA COMP. 08/2025.
|
PAGO |
1.456,45 |
|
| 14/08/2025 |
01070162
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA DE AGUA COMP. 08/2025.
|
PAGO |
4.442,68 |
|
| 14/08/2025 |
01070162
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA DE AGUA COMP. 08/2025.
|
PAGO |
618,45 |
|
| 14/08/2025 |
01070162
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA DE AGUA COMP. 08/2025.
|
PAGO |
296,34 |
|
| 14/08/2025 |
01070162
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 08/2025
|
PAGO |
407,84 |
|
| 14/08/2025 |
01070162
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFA DE ESGOTO COMP. 08/2025
|
PAGO |
119,28 |
|
| 14/08/2025 |
01070162
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA COMP. 08/2025
|
PAGO |
3.084,40 |
|
| 14/08/2025 |
01070162
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFA DE ESGOTO COMP. 08/2025
|
PAGO |
178,60 |
|
| 14/08/2025 |
01070162
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 08/2025
|
PAGO |
1.456,45 |
|
| 14/08/2025 |
01070162
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO COMP. 08/2025
|
PAGO |
254,58 |
|
| 14/08/2025 |
01070162
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA DE AGUA COMP. 08/2025.
|
PAGO |
269,50 |
|
| 14/08/2025 |
01070162
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA DE AGUA COMP. 08/2025.
|
PAGO |
254,58 |
|
| 14/08/2025 |
01070116
RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES (LEITO) PARA O SERVIDOR: IGOR DOS SANTOS VIEIRA, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "OFICINA REGIONAL ? NORDESTE" [...]
|
PAGO |
144,65 |
|
| 14/08/2025 |
01070039
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
|
PAGO |
1.338,54 |
|
| 14/08/2025 |
01070037
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
PAGO |
1.004,93 |
|
| 14/08/2025 |
01070036
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DA NF 3387.
|
PAGO |
1.104,41 |
|
| 14/08/2025 |
01070026
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADOS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE [...]
|
PAGO |
7.620,34 |
|
| 14/08/2025 |
01070024
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PA [...]
|
PAGO |
6.004,71 |
|
| 13/08/2025 |
13080011
PNEUS CANTEIROS EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R22.5 DIRECIONAL,04 PNEUS 1000/20 TRAÇÃO,04 CÂMARAS DE AR 1000/20 E 04 PROTETORES 1000/20,PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SER REALIZADA NO [...]
|
EMPENHADO |
13.880,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080010
PNEUS CANTEIROS EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 10.00R20, 02 PENUS 275/80 R22.5, 04 CÂMARAS DE AR E 04 COLETES PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA,A SER REALIZADA NO CAMINHÃO CAÇAMBA 24-220 [...]
|
EMPENHADO |
14.924,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080009
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO PARTE DAS COMEMORAÇÕES QUE OFICIAIS, SERÁ REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 9 HORAS DA MANHÃ, NO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ DE SÁ BARRETO, [...]
|
EMPENHADO |
3.439,80 |
|
| 13/08/2025 |
13080008
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO COMO PARTE DAS COMEMORAÇÕES QUE OFICIAIS, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025, ÀS 9 HORAS DA MANHÃ, NO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ DE SÁ BARRETO, [...]
|
EMPENHADO |
2.879,10 |
|
| 13/08/2025 |
13080007
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 03 RECARGAS DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS III.
|
EMPENHADO |
345,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080006
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 01 RECARGA DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDE AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE MACAÚBA.
|
EMPENHADO |
115,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080005
MARIA DENISE TOMAZ DINIZ 32587252334
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, VISANDO A ATUALIZAÇÃO E O GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
7.840,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080004
PNEUS CANTEIROS EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DIRECIONAL 275/80 R22,5, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA,A SER REALIZADA NO CAMINHÃO MECERDES BENS 2729 (PIPA), PLACA PMP-0005, DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
3.960,00 |
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| 13/08/2025 |
13080003
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
DE ACORDO COM O CONVÊNIO QUE TEM COMO OBJETIVO O ATENDIMENTO NO REGIME DE ABRIGO, PARA 15 QUINZE MULHERES E SEUS DEPENDENTES, OBSERVANDO AS NORMAS CONTIDA NA LEI MUNICIPAL Nº. 5.19 [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080002
FÁTIMA MARIA ANGELO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 3000619-96.2023.8.06.0043, EM FAVOR DO MENOR LORENZO ANGELO DE SOUZA, 04 ANOS, PORTADOR DO CNS: 708 2091 19 [...]
|
LIQUIDADO |
616,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080002
FÁTIMA MARIA ANGELO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AJUDA DE CUSTO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 3000619-96.2023.8.06.0043, EM FAVOR DO MENOR LORENZO ANGELO DE SOUZA, 04 ANOS, PORTADOR DO CNS: 708 2091 19 [...]
|
EMPENHADO |
616,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080001
PNEUS CANTEIROS EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS, 08 CÂMARAS DE AR PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA,A SER REALIZADA NO CAMINHÃO (PIPA),PLACA PMP-2013, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SE [...]
|
EMPENHADO |
20.080,00 |
|
| 13/08/2025 |
12080001
UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL, NA SRA. MARIA CLARA DE SOUSA SIQUEIRA, INSCRITA NO CPF: 098.542.923-20, GESTANTE, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EM [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 13/08/2025 |
11080004
53.047.044 RITA DE CASSIA SANTOS SOARES
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, MODELO A3, CARTÃO, COM VALIDADE DE 03 ANOS, TIPO PESSOA FÍSICA, PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS E URBANISMO, ANTÔNIO EVERARDO GARCIA SIQUEIRA [...]
|
LIQUIDADO |
301,00 |
|
| 13/08/2025 |
08070003
CARTORIO OLIVEIRA & OLIVEIRA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTE A DESDOBROS,AVERBAÇÕES,BUSCAS,CERTIDÕES,ABERTURAS DE MATRÍCULAS,OUTROS. RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS E AUTENTICAÇÃO DO PROCESSO DE AV [...]
|
PAGO |
40,24 |
|
| 13/08/2025 |
07080010
53.047.044 RITA DE CASSIA SANTOS SOARES
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (AMASBAR).-
|
LIQUIDADO |
903,00 |
|
| 13/08/2025 |
03060001
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE PROJETO PLANIMÉTRICO PARA DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA, BARBALHA - CE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 13/08/2025 |
03060001
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DE ACESSO À ESTRADA DA MALHADA, NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE,
|
PAGO |
103,03 |
|
| 13/08/2025 |
03060001
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CE20251700988: ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ARENINHA TIPO II NO MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 13/08/2025 |
03060001
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CE20251701014: ART DE FISCALIZAÇÃO DA REFORMA, MANUTENÇÃO PREDIAL E AMPLIAÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 13/08/2025 |
03060001
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CE20251700890: ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 13/08/2025 |
03060001
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO CORREDOR MARIA CORREIA, SÍTIO LAGOA, MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE
|
PAGO |
103,03 |
|
| 13/08/2025 |
03060001
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 13/08/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
96,21 |
|
| 13/08/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
96,21 |
|
| 13/08/2025 |
02010029
BANCO DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
12,69 |
|
| 13/08/2025 |
02010029
BANCO DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 13/08/2025 |
01070133
SOAFA - SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE AO PROCESSO DE REPASSE FINANCEIRO COMO FORMA DE PATROCÍNIO E APOIO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO DE BARBALHA, PELA LEI Nº 2.539/2021.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
31070004
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 DIÁRIAS DE PALCO MINE PORTE, 02 DIÁRIAS DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE E 03 DIÁRIAS DE TENDA 3X3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES AOS FESTEJOS [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
31070001
LUIZ GERVÁSIO PINHEIRO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIFICOS DE SEGURANÇA E SAUDE NO TRABALHO SST - CONTRATO Nº 31.06.01/2025 - DISPENSA LICITAÇÃO Nº 2025.03.0 [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 12/08/2025 |
30070014
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070023, PROCESSO Nº54302025, ACERCA DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICI [...]
|
PAGO |
1.308,32 |
|
| 12/08/2025 |
24070021
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
585,60 |
|
| 12/08/2025 |
24070014
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
627,20 |
|
| 12/08/2025 |
24070010
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
662,40 |
|
| 12/08/2025 |
24070004
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
364,80 |
|
| 12/08/2025 |
23070004
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 12/08/2025 |
22070010
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 12/08/2025 |
18060015
FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA OS ÁGUIAS, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO NA FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA 2025, DO DISTRITO ESTRELA, NA CIDADE DE BA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
18060011
LUIS ERLANNIO DE MATOS
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE MANINHO E BANDA, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO NA FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA 2025, DO SÍTIO BREJINHO, NA CIDADE DE BARB [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
16060002
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PISO DA ENFERMAGEM LOTADOS NA VIG. EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBAL [...]
|
LIQUIDADO |
3.009,46 |
|
| 12/08/2025 |
16060002
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PISO DA ENFERMAGEM LOTADOS NA VIG. EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.282,18 |
|
