| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/02/2024 |
02010224
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - HABILITAÇÃO DE PORTA DE ENTRADA HOSPITAL DE URGÊNCIA ESPECIALIZADA TIPO I - COMPETÊNCIA: J [...]
|
PAGO |
200.000,00 |
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| 16/02/2024 |
02010222
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PÓS FIXADO MAC - AIH AMBULATORIAL E HOSPITALAR - COMPETÊNC [...]
|
PAGO |
130.267,19 |
|
| 16/02/2024 |
02010221
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - PORTA DE ENTRADA - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024.
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010220
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVO AO PROGRAMA DE CONTRATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS (IAC) AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS - ANESTESIOLO [...]
|
PAGO |
169.046,16 |
|
| 16/02/2024 |
02010197
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO COMPLETO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI [...]
|
LIQUIDADO |
142.127,92 |
|
| 16/02/2024 |
02010153
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM FACE DO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E PROCESSOS JUNTO AS ÁREAS DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010150
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA/CE. NO PERÍODO DE 16/01 A 31 [...]
|
PAGO |
969,06 |
|
| 16/02/2024 |
02010129
VICTOR VALÉRIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ? ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024
|
PAGO |
6.990,91 |
|
| 16/02/2024 |
02010128
VICTOR VALÉRIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ? ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
PAGO |
2.079,62 |
|
| 16/02/2024 |
02010126
GILDENIO FERREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024
|
PAGO |
4.948,56 |
|
| 16/02/2024 |
02010124
JOSÉ VALDENISIO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024
|
PAGO |
3.302,88 |
|
| 16/02/2024 |
02010123
ANTONIO GERMANO DE MONTE SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 [...]
|
PAGO |
4.327,58 |
|
| 16/02/2024 |
02010119
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA/CE, INCLUINDO AS ATIVI [...]
|
PAGO |
25.153,18 |
|
| 16/02/2024 |
02010063
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CARTA FATURA Nº 000205050, RELACIONADA AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS(AS) 07 (SETE) ESTAGIÁRIOS (AS) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBA [...]
|
PAGO |
4.470,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010062
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA/CE, INCLUINDO AS ATIVIDAD [...]
|
PAGO |
105,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA DE Nº 1-4, NESTA DATA
|
PAGO |
60,48 |
|
| 16/02/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
60,48 |
|
| 16/02/2024 |
02010014
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A ATARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
1.180,65 |
|
| 16/02/2024 |
02010014
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
12,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010014
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.180,65 |
|
| 16/02/2024 |
02010014
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
97,60 |
|
| 16/02/2024 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
97,60 |
|
| 16/02/2024 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
84,00 |
|
| 16/02/2024 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
84,00 |
|
| 16/02/2024 |
01020088
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, CABINE DUPLA, VEICULO DE PLACA NVB-7C71, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 15/02/2024 |
22010001
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTOART DE PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REALOCAÇÃO E READEQUAÇÃO PARCIAL DA PISTA DE VAQUEJADA NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
PAGO |
99,64 |
|
| 15/02/2024 |
15020016
G F EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
3.071,64 |
|
| 15/02/2024 |
15020015
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS, ENTIDADES PRIVADAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, FISIOTERAPIAS, TE [...]
|
EMPENHADO |
1.620,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020014
MARIA DO ROSARIO DE ABREU SAMPAIO
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO Á RUA ANTÔNIO JOAQUIM, Nº 156, CONJUNTO NASSAU, BARBALHA-CE, DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DE MARIA DEGILÂNIA DOS SANTOS, DADA A SITUAÇÃO DE VULNERABIL [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020013
META EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINAÇÃO, PODA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO, POR MEIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
322.627,97 |
|
| 15/02/2024 |
15020012
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CRINAÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS H [...]
|
EMPENHADO |
460,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020011
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020010
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS CRAS SANTO ANTONIO, CRAS MALVINAS E ANEXO CRAS MALVINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, D [...]
|
EMPENHADO |
910,14 |
|
| 15/02/2024 |
15020009
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS D [...]
|
EMPENHADO |
430,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020008
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E D [...]
|
EMPENHADO |
620,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020007
R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA [...]
|
EMPENHADO |
7.023,37 |
|
| 15/02/2024 |
15020006
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
13.130,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020005
MAGDA MORENO DE ARAÚJO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTACAO PALESTRA MOTIVACIONAL, A SER REALIZADO EM EVENTO DE INTEGRACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO VOLTA AS AULAS BARBALHA: CONECTAND [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020004
KARI SOLEANNE NOGUEIRA LIMA SAMPAIO - ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, E SUPORTE DE SISTEMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DIRF JUNTO AO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020003
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DE 2024 DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME.
|
EMPENHADO |
1.460,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020002
E. F .A. GALVAO CLINICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE DE FONOAUDIOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO COM ESPECIALIZAÇÃO EM LINGUAGEM, E CONCEITO DE BOBATH NO MENOR: RAIMUNDO SARAIVA DE SOUZA NETO NO ESPAÇO INTEGRAR ELANE GALVÃO DE F [...]
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020001
R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
UMA(01) PASSAGEM AÉREA DE IDA PARA SÃO PAULO PARA A SRA. VERA LUCIA SOARES DOS DANTOS PORTADORA DO RG:11526872-SSPPE,INSCRITO NO CPF: 985.667.803-49,A MESMA VEIO A CIDADE DE BARBA [...]
|
EMPENHADO |
3.928,64 |
|
| 15/02/2024 |
15010001
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO M [...]
|
PAGO |
1.203,91 |
|
| 15/02/2024 |
10010003
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI) E SIMILARES, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DA PATRULHA MECANIZADA, EQUIPE DE MANUTENÇÃO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
6.421,10 |
|
| 15/02/2024 |
08010015
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VIAS, EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, A SERE [...]
|
LIQUIDADO |
29.769,58 |
|
| 15/02/2024 |
08010010
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES D SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MULHERES E DIREITOS HUMANOS, NA POSSE DO CONSELHO TUTELAR QUE ACONTECERA DIA 10 DE JANEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
2.545,00 |
|
| 15/02/2024 |
03010004
ENOQUE RAIMUNDO DOS SANTOS
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO REISADO DE COURO REALIZADA NO DIA DE REIS, 06 DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 15/02/2024 |
03010003
CLEONICE MARIA BRASILINO LOPES
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO REISADO AS GUERREIRAS DE SANTA LUZIA REALIZADA NO DIA DE REIS,06 DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 15/02/2024 |
03010002
MARIA VERUZA GONÇALVES DA SILVA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CABAÇAL MENINOS DA ÁGUA FRIA REALIZADA NO DIA DE REIS ,06 DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 15/02/2024 |
03010001
SEGINALDO LOPES
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO REISADO DE CONGO SÃO MIGUEL ARCANJO REALIZADA NO DIA DE REIS, 06 DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 15/02/2024 |
02010325
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
818,65 |
|
| 15/02/2024 |
02010325
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
876,75 |
|
| 15/02/2024 |
02010325
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
942,60 |
|
| 15/02/2024 |
02010324
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
819,78 |
|
| 15/02/2024 |
02010324
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
235,65 |
|
| 15/02/2024 |
02010324
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
600,22 |
|
| 15/02/2024 |
02010322
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
261,98 |
|
| 15/02/2024 |
02010322
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
460,86 |
|
| 15/02/2024 |
02010322
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
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LIQUIDADO |
3.874,16 |
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