| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2024 |
08010016
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VIAS, PASSEIOS, EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLIC [...]
|
PAGO |
34.903,40 |
|
| 19/02/2024 |
08010015
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VIAS, EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNI [...]
|
PAGO |
29.769,58 |
|
| 19/02/2024 |
06020002
JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, PORTE 01, SITUADA NA RUA PROJETADA Nº 03, CONDOMINIO MINHA CASA MINHA VIDA, ZONA RURAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
191.533,71 |
|
| 19/02/2024 |
02010310
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010310
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010276
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
30.630,05 |
|
| 19/02/2024 |
02010275
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
2.094,80 |
|
| 19/02/2024 |
02010272
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
1.847,23 |
|
| 19/02/2024 |
02010271
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
5.345,83 |
|
| 19/02/2024 |
02010270
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
5.030,85 |
|
| 19/02/2024 |
02010269
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
2.111,12 |
|
| 19/02/2024 |
02010268
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
7.245,34 |
|
| 19/02/2024 |
02010267
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
1.414,45 |
|
| 19/02/2024 |
02010265
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCACAO PARTE PATRONAL, COMP. 01/2024.
|
PAGO |
48.604,72 |
|
| 19/02/2024 |
02010265
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO PARTE PATRONAL, COMP. 01/2024.
|
PAGO |
16.177,67 |
|
| 19/02/2024 |
02010264
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
7.099,33 |
|
| 19/02/2024 |
02010263
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
7.542,16 |
|
| 19/02/2024 |
02010262
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCACAO PARTE PATRONAL, COMP. 01/2024.
|
PAGO |
298,09 |
|
| 19/02/2024 |
02010262
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCACAO PARTE PATRONAL, COMP. 01/2024.
|
PAGO |
3.751,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCACAO PARTE PATRONAL, COMP. 01/2024.
|
PAGO |
9.945,71 |
|
| 19/02/2024 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO PARTE PATRONAL, COMP. 01/2024.
|
PAGO |
299.947,50 |
|
| 19/02/2024 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCACAO PARTE PATRONAL, COMP. 01/2024.
|
PAGO |
72.042,04 |
|
| 19/02/2024 |
02010259
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCACAO PARTE PATRONAL, COMP. 01/2024.
|
PAGO |
3.262,08 |
|
| 19/02/2024 |
02010247
SILVANIA MARIA OLIVEIRA BESERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E OS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E SUPERFÍCIES CONTRA VÍRUS, BACTÉRIAS, ÁCAROS E F [...]
|
LIQUIDADO |
17.010,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010215
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA DE GESTÃO EM SAUDE,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TECNICAS E FINANCEIRA E APOIO AS ATIVIDADES INTERNAS DE PLANEJAMENTO,ATRAVÉ [...]
|
LIQUIDADO |
4.855,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A INSS DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, COMP 01/2024.
|
PAGO |
17.031,88 |
|
| 19/02/2024 |
02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A INSS DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO PROJETO MEU AMOR HOJE, MEU FUTURO AMANHA.
|
PAGO |
677,22 |
|
| 19/02/2024 |
02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A INSS DESCONTADO DE CRDORES LOTADOS NO PAIF, COMP 01/24.
|
PAGO |
3.880,86 |
|
| 19/02/2024 |
02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA FAMILIA COLHENDO PRECIOSIDADES, COMP 01/2024.
|
PAGO |
845,71 |
|
| 19/02/2024 |
02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A INSS DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMP 01/2024.
|
PAGO |
3.066,82 |
|
| 19/02/2024 |
02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A INSS DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO PAEFI, COMP 01/2024
|
PAGO |
1.937,59 |
|
| 19/02/2024 |
02010196
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAM [...]
|
PAGO |
1.762,50 |
|
| 19/02/2024 |
02010196
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFERENTE A PROPAGANDAS E PUBLICIDADES ( REFERENTE 4 14% DE HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO EM JANEIRO /2024-BLOG/SITE-CARIRI IMPRENSA
|
PAGO |
3.642,50 |
|
| 19/02/2024 |
02010196
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENT [...]
|
PAGO |
4.700,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010196
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PRODUÇÃO DE FOTOS - 01/2024.
|
PAGO |
2.475,96 |
|
| 19/02/2024 |
02010196
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONC [...]
|
PAGO |
1.935,50 |
|
| 19/02/2024 |
02010196
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAM [...]
|
PAGO |
3.525,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010196
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO DE ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A C [...]
|
PAGO |
869,50 |
|
| 19/02/2024 |
02010196
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO DE ESTUDO, O PLANEJAMENTO A CO [...]
|
PAGO |
348,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010196
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONC [...]
|
PAGO |
5.875,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010196
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE( 14% DE HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO EM JANEIRO-2024-BLOG/SITE-BARBALHA IMPRENSA.
|
PAGO |
4.230,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010196
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO DE ESTUDO, O PLAN [...]
|
PAGO |
3.877,50 |
|
| 19/02/2024 |
02010196
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAM [...]
|
PAGO |
3.525,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010196
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO DE ESTUDO, O PLANEJ [...]
|
PAGO |
3.916,66 |
|
| 19/02/2024 |
02010196
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAM [...]
|
PAGO |
1.762,50 |
|
| 19/02/2024 |
02010196
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO DE ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A C [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010196
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONC [...]
|
PAGO |
1.073,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010196
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJA [...]
|
PAGO |
3.102,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010196
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONC [...]
|
PAGO |
9.282,50 |
|
| 19/02/2024 |
02010144
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA ARÉA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, E [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010143
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM FACE DO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E PROCESSOS JUNTO AS ÁREAS DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
3.050,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010125
LAURO JOSÉ DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2024
|
PAGO |
4.406,40 |
|
| 19/02/2024 |
02010118
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, INCLUINDO AS ATIVIDADES ACA [...]
|
PAGO |
2.310,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010114
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA ARÉA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010112
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM FACE DO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E PROCESSOS JUNTO AS ÁREAS DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
3.050,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA DE Nº 1-4,NESTA DATA.
|
PAGO |
75,14 |
|
| 19/02/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
75,14 |
|
| 19/02/2024 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA DE Nº 11.141-4, NESTA DATA.
|
PAGO |
252,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
252,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
12,00 |
|
