| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2024 |
01040164
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS, COM O CUSTEIO DO INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
3.441,69 |
|
| 29/04/2024 |
01040163
FOLHA DE PAGAMENTO
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
39.836,89 |
|
| 29/04/2024 |
01040162
FOLHA DE PAGAMENTO
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 29/04/2024 |
01040161
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
25.001,55 |
|
| 29/04/2024 |
01040160
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
24.560,62 |
|
| 29/04/2024 |
01040159
FOLHA DE PAGAMENTO
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO PROCAD-SUAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 29/04/2024 |
01040150
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
27.795,70 |
|
| 29/04/2024 |
01040149
FOLHA DE PAGAMENTO - PAEFI
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO PAEFI DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
8.143,56 |
|
| 29/04/2024 |
01040149
FOLHA DE PAGAMENTO - PAEFI
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO PAEFI DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 29/04/2024 |
01040148
FOLHA DE PAGAMENTO - PAEFI
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO PAEFI, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
18.218,00 |
|
| 29/04/2024 |
01040147
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS, COM O CUSTEIO DO INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (AMASBAR) DO MUNICÍPIO DE B [...]
|
LIQUIDADO |
1.783,98 |
|
| 29/04/2024 |
01040146
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO PAIF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
26.249,72 |
|
| 29/04/2024 |
01040145
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO PAIF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
40.132,05 |
|
| 29/04/2024 |
01040144
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
OS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PESSOAL TEMPOTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTES EXERCCÍCIO FINANEIRO.-
|
LIQUIDADO |
589,33 |
|
| 29/04/2024 |
01040143
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.-
|
PAGO |
1.922,95 |
|
| 29/04/2024 |
01040143
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
OS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PESSOAL TEMPOTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTES EXERCCÍCIO FINANEIRO.-
|
LIQUIDADO |
1.922,95 |
|
| 29/04/2024 |
01040141
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.-
|
PAGO |
423,60 |
|
| 29/04/2024 |
01040141
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
OS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS PESSOAL TEMPOTÁRIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTES EXERCCÍCIO FINANEIRO.-
|
LIQUIDADO |
423,60 |
|
| 29/04/2024 |
01040093
KARI SOLEANNE NOGUEIRA LIMA SAMPAIO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE DE SISTEMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À DECLARAÇÃO DO I [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 29/04/2024 |
01040076
NATÁLIA ROSENDO DA SILVA CUNHA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE 01(UM) BEM IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANTÔNIO ADRIANO ALMEIDA, 144 - VILA SANTO ANTÔNIO - BARBALHA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPENDÊNCIAS DO DEMUTRAN NESTE MUNICÍPIO, J [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 29/04/2024 |
01040063
FRANCISCO TAVARES DA CRUZ
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE 01(UM) BEM IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO LAMBEDOR, Nº 2373 - CABECEIRAS - BARBALHA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEÍCULOS E SUCATAS RECOLHIDOS PELO DEMUTRAN, P [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 29/04/2024 |
01040055
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BARBALHA-CE.
|
PAGO |
51.741,62 |
|
| 29/04/2024 |
01040051
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL-DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
2.516,28 |
|
| 29/04/2024 |
01040030
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 23.12.02/2021 RESOLUÇÃO CESAU 36/2023. INCENTIVO HOSPITAL DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA (HOSPITAL PÓLO) - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/202 [...]
|
PAGO |
819.990,00 |
|
| 29/04/2024 |
01030218
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
12,00 |
|
| 29/04/2024 |
01030218
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 29/04/2024 |
01030188
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 04/2024.
|
PAGO |
75.881,92 |
|
| 29/04/2024 |
01030188
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 04/2024.
|
PAGO |
174.948,68 |
|
| 29/04/2024 |
01030188
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM FOLHA DE VENCIMENTOS, FÉRIAS E RESCISÕES DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
75.881,92 |
|
| 29/04/2024 |
01030188
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM FOLHA DE VENCIMENTOS, FÉRIAS E RESCISÕES DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
174.948,68 |
|
| 29/04/2024 |
01030186
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 04/2024.
|
PAGO |
153.667,25 |
|
| 29/04/2024 |
01030186
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 04/2024.
|
PAGO |
480.400,42 |
|
| 29/04/2024 |
01030186
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM FOLHA DE VENCIMENTOS, FÉRIAS E RESCISÕES DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
480.400,42 |
|
| 29/04/2024 |
01030186
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM FOLHA DE VENCIMENTOS, FÉRIAS E RESCISÕES DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
153.667,25 |
|
| 29/04/2024 |
01030176
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM FACE DO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E PROCESSOS JUNTO AS ÁREAS DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
3.050,00 |
|
| 29/04/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE ESCOLAS E PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02020012 DE 02-02-2024
|
LIQUIDADO |
119,24 |
|
| 29/04/2024 |
01030025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALÁRIO, RESCISÕES TRABALHISTAS, FÉRIAS E DEMAIS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E S [...]
|
LIQUIDADO |
1.690,93 |
|
| 29/04/2024 |
01030020
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 04/2024.
|
PAGO |
16.942,96 |
|
| 29/04/2024 |
01030020
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 04/2024.
|
PAGO |
5.025,15 |
|
| 29/04/2024 |
01030020
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 04/2024.
|
PAGO |
6.436,00 |
|
| 29/04/2024 |
01030020
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO, COMP. 04/2024.
|
PAGO |
2.824,00 |
|
| 29/04/2024 |
01030020
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE VENCIMENTOS, FÉRIAS E RESCISÕES DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
5.025,15 |
|
| 29/04/2024 |
01030020
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE VENCIMENTOS, FÉRIAS E RESCISÕES DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
16.942,96 |
|
| 29/04/2024 |
01030020
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE VENCIMENTOS, FÉRIAS E RESCISÕES DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
6.436,00 |
|
| 29/04/2024 |
01030020
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE VENCIMENTOS, FÉRIAS E RESCISÕES DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.824,00 |
|
| 26/04/2024 |
29030019
R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DA SERVIDORA LUCIA MATOS SANTANA, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO QUE IRÁ A FORTALEZA DIA 17 DE ABRIL E RETORNARÁ DIA 19 DE ABRIL. P [...]
|
LIQUIDADO |
1.710,69 |
|
| 26/04/2024 |
29030005
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA/CE .
|
PAGO |
822,47 |
|
| 26/04/2024 |
26040034
I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS, ENTIDADES PRIVADAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONSULTAS NÃO MÉD [...]
|
EMPENHADO |
18.218,50 |
|
| 26/04/2024 |
26040033
I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS, ENTIDADES PRIVADAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONSULTAS NÃO MÉD [...]
|
EMPENHADO |
19.290,00 |
|
| 26/04/2024 |
26040032
I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS, ENTIDADES PRIVADAS COM OU SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, CONSULTAS NÃO MÉD [...]
|
EMPENHADO |
41.392,67 |
|
| 26/04/2024 |
26040031
THAIS BEZERRA AMORIM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS REFERENTES AO (S) GRUPO (S) SUB-GRUPO (S) FORMA DE ORGANIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PROCEDIMENTO DE FINALIDADE DIAGNÓSTICA - DIAGNÓSTICO EM LAB [...]
|
EMPENHADO |
22.011,05 |
|
| 26/04/2024 |
26040030
MAYCOM JARDIEL A DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS REFERENTES AO (S) GRUPO (S) SUB-GRUPO (S) FORMA DE ORGANIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PROCEDIMENTO DE FINALIDADE DIAGNÓSTICA - DIAGNÓSTICO EM LAB [...]
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 26/04/2024 |
26040029
LABORATÓRIO MONERA LTDA-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS REFERENTES AO (S) GRUPO (S) SUB-GRUPO (S) FORMA DE ORGANIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PROCEDIMENTO DE FINALIDADE DIAGNÓSTICA - DIAGNÓSTICO EM LAB [...]
|
EMPENHADO |
32.850,81 |
|
| 26/04/2024 |
26040028
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO VIDA S/C - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS REFERENTES AO (S) GRUPO (S) SUB-GRUPO (S) FORMA DE ORGANIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PROCEDIMENTO DE FINALIDADE DIAGNÓSTICA - DIAGNÓSTICO EM LAB [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 26/04/2024 |
26040027
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (FULL DUPLEX) E 15 ENDEREÇO IP FIXO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
644,05 |
|
| 26/04/2024 |
26040026
ANTONIA ELENIR DE BRITO NETO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA O SERVIDOR ANTÔNIO NEURISMAR DE SOUSA, CPF Nº 326.664.623-15, MATRICULA 0842881, AGENTE ADMINISTRATIVO, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE D [...]
|
EMPENHADO |
301,75 |
|
| 26/04/2024 |
26040025
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO E OU MACRO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, CONFORME TABELA [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 26/04/2024 |
26040024
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO E OU MACRO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, CONFORME TABELA [...]
|
EMPENHADO |
702.860,88 |
|
| 26/04/2024 |
26040023
ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AVALIAÇÃO E CONSULTA CLÍNICA, MOLDAGEM DOS PACIENTES, PROVAS EM CERA, CONFECÇÃO DE PROTESE E ÓRTESE DENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA/ [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 26/04/2024 |
26040022
CLINIT CARIRI LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS REFERENTES AO (S) GRUPO (S) SUB-GRUPO (S) FORMA DE ORGANIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PROCEDIMENTO CLÍNICO - CONSULTAS/ATENDIMENTOS/ACOMPANHAMENT [...]
|
EMPENHADO |
27.093,50 |
|
