| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/02/2024 |
09020003
ANTONIO AVELAR FAUSTINO DO NASCIMENTO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO AVELAR FAUSTINO DO NASCIMENTO, PORTADOR DO CPF: 115.757.603-63, (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, NOS DIAS 14 E 15 DE F [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
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| 09/02/2024 |
09020002
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - CE
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE E O MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE, O QUAL POSSIBILITA A SESSÃO DO SERVIDOR PAULO MARCIO SAMPAIO FILGUEIRA, PO [...]
|
EMPENHADO |
9.142,45 |
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| 09/02/2024 |
09020001
SOAFA - SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA
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17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO "CARNAVAL TRADICIONAL DE BARBALHA 2024" COM APRESENTAÇÕES DE BLOCOS DE RUA, ESCOLAS DE SAMBA, ORQUESTRAS DE FREVO E MARACATU, O EVENTO A [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
08010060
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 181 REFEIÇÕES TIPO "QUENTINHAS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NA BASE DO SAMU POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE BARBALHA-CE
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LIQUIDADO |
3.801,00 |
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| 09/02/2024 |
08010043
CÍCERA SAMPAIO PEREIRA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS EM PATOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO NECROPSIA VISANDO ESCLARECIMENTO DAS CAUSAS MORTIS JUNTO AO SERVIÇO [...]
|
PAGO |
45.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
08010016
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VIAS, PASSEIOS, EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
34.903,40 |
|
| 09/02/2024 |
08010013
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, CRIAÇÃO DE ANUNCIO DE 1/2 PAGINA.
|
PAGO |
1.935,50 |
|
| 09/02/2024 |
08010013
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE 1/2 PAGINA NO JORNAL DO CARIRI.
|
PAGO |
3.916,66 |
|
| 09/02/2024 |
08010013
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA NO BLOG/SITE - BADALO.
|
PAGO |
1.175,00 |
|
| 09/02/2024 |
08010013
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, VEICULAÇÃO DE BANNERS NO BLOG/SITE - MADSON VAGNER.
|
PAGO |
3.525,00 |
|
| 09/02/2024 |
08010013
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, PRODUÇÃO MENSAL DE FOTOS.
|
PAGO |
3.621,87 |
|
| 09/02/2024 |
08010013
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, VEICULAÇÃO DE MIDIA, BANNERS, NO BLOG/SITE - CARIRIENSI.
|
PAGO |
1.175,00 |
|
| 09/02/2024 |
08010013
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, VEICULAÇÃO NO BLOG/SITE - FARIAS JUNIOR.
|
PAGO |
1.175,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010351
INSS - ENCARGOS PARCELAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.-
|
PAGO |
148.237,29 |
|
| 09/02/2024 |
02010351
INSS - ENCARGOS PARCELAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DOS DÉBITOS DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, AMPARADO PELA LEI NO 10.522/2002, CONTRAIDO PELA PREFEI [...]
|
LIQUIDADO |
148.237,29 |
|
| 09/02/2024 |
02010340
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
400,15 |
|
| 09/02/2024 |
02010340
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
241,69 |
|
| 09/02/2024 |
02010340
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
315,58 |
|
| 09/02/2024 |
02010339
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFA DE CONSUMOD E AGUA DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.453,21 |
|
| 09/02/2024 |
02010339
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REFERENTE TARIFA DE CONSUMO DWE AGUA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
2.799,45 |
|
| 09/02/2024 |
02010339
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REFERENTE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
337,97 |
|
| 09/02/2024 |
02010339
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO , NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
337,97 |
|
| 09/02/2024 |
02010338
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
966,42 |
|
| 09/02/2024 |
02010338
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.392,92 |
|
| 09/02/2024 |
02010338
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
880,54 |
|
| 09/02/2024 |
02010337
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
7.935,89 |
|
| 09/02/2024 |
02010337
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
251,04 |
|
| 09/02/2024 |
02010337
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
139,25 |
|
| 09/02/2024 |
02010337
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
228,94 |
|
| 09/02/2024 |
02010327
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
170,41 |
|
| 09/02/2024 |
02010318
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
12,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010318
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010302
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA MAIS INFANCIA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
430,70 |
|
| 09/02/2024 |
02010302
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DA PRAÇA, DA AVENIDA LUIS GONZAGA, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
128,41 |
|
| 09/02/2024 |
02010296
BANCO DO BRASIL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
PAGO |
72,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010296
BANCO DO BRASIL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS BANCARIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010279
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010279
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010229
OPUS CARIRI CONSULTORIA IMOBILIARIA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO RUA SALUSTIANO CANUTO DE SOUSA G 79 ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010213
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CREDITOS FINANCEIROS E ECONOMICOS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃ [...]
|
PAGO |
43.685,62 |
|
| 09/02/2024 |
02010194
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PUBLICIDADE - PRODUÇÃO DE FOTOS EM JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.547,80 |
|
| 09/02/2024 |
02010165
META EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS
|
PAGO |
322.009,31 |
|
| 09/02/2024 |
02010160
G F EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEÍCULOS MOTOR OU SUPERIOR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS [...]
|
PAGO |
6.143,42 |
|
| 09/02/2024 |
02010155
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR RAFAEL APOLINÁRIO MACEDO SANTANA À PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
37.380,08 |
|
| 09/02/2024 |
02010151
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DA LOCAÇÃO MENSAL DE M VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE BARBALHA NO MES DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010121
INSTITUTO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA POR IMG DO CARIR
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGEMTNO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGENS E LAUDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA-CE. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2024
|
PAGO |
698,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010119
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA/CE, INCLUINDO AS AT [...]
|
LIQUIDADO |
25.153,18 |
|
| 09/02/2024 |
02010110
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIÇO DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXECUÇÃO INTERNA, [...]
|
LIQUIDADO |
587,50 |
|
| 09/02/2024 |
02010110
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIÇO DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXECUÇÃO INTERNA, [...]
|
LIQUIDADO |
587,50 |
|
| 09/02/2024 |
02010072
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA.
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 09/02/2024 |
02010052
G F EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE BARBALHA NA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
3.071,64 |
|
| 09/02/2024 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PASEP DESCONTADOS NO FPM.-
|
PAGO |
59.513,97 |
|
| 09/02/2024 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PASEP DESCONTADOS NO ITR.-
|
PAGO |
0,17 |
|
| 09/02/2024 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBAÇJA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANÇEIR [...]
|
LIQUIDADO |
0,17 |
|
| 09/02/2024 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBAÇJA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANÇEIR [...]
|
LIQUIDADO |
59.513,97 |
|
| 09/02/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA DA CONTA DE Nº 1-4,NESTA DATA.
|
PAGO |
17,76 |
|
| 09/02/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
36,50 |
|
| 09/02/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
36,50 |
|
| 09/02/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
17,76 |
|
| 09/02/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
36,50 |
|
