| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2024 |
01050070
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - SEC. DE SAÚDE PISO DA ENFERMAGEM. 07/2024
|
PAGO |
1.146,86 |
|
| 10/07/2024 |
01050070
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA - CE, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
1.146,86 |
|
| 10/07/2024 |
01050066
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - ATENÇÃO SECUNDARIA ENFERM. PISO DA ENFERM. 07/2024
|
PAGO |
1.610,73 |
|
| 10/07/2024 |
01050066
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - AT. SECUNDARIA. PISO DA ENFERM. 07/2024
|
PAGO |
11.186,73 |
|
| 10/07/2024 |
01050066
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - CAPS III. PISO DA ENFERM. 07/2024
|
PAGO |
2.118,18 |
|
| 10/07/2024 |
01050066
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - CAPS AD. PISO DA ENFERMAGEM. 07/2024
|
PAGO |
3.728,91 |
|
| 10/07/2024 |
01050066
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIO DO MAC / ATENÇÃO SECUNDARIA DO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA - [...]
|
LIQUIDADO |
3.728,91 |
|
| 10/07/2024 |
01050066
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIO DO MAC / ATENÇÃO SECUNDARIA DO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA - [...]
|
LIQUIDADO |
11.186,73 |
|
| 10/07/2024 |
01050066
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIO DO MAC / ATENÇÃO SECUNDARIA DO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA - [...]
|
LIQUIDADO |
1.610,73 |
|
| 10/07/2024 |
01050066
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIO DO MAC / ATENÇÃO SECUNDARIA DO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA - [...]
|
LIQUIDADO |
2.118,18 |
|
| 10/07/2024 |
01050065
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - ATENÇÃO SECUNDARIA . PISO DA ENFERMAGEM. 07/2024
|
PAGO |
4.421,10 |
|
| 10/07/2024 |
01050065
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - CAPS III. PISO DA ENFERMAGEM. 07/2024
|
PAGO |
3.735,45 |
|
| 10/07/2024 |
01050065
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - CAPS INFANTIL. PISO DA ENFERMAGEM. 07/2024
|
PAGO |
747,09 |
|
| 10/07/2024 |
01050065
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAC / ATENÇÃO SECUNDARIA DO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA - CE, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
747,09 |
|
| 10/07/2024 |
01050065
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAC / ATENÇÃO SECUNDARIA DO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA - CE, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
3.735,45 |
|
| 10/07/2024 |
01050065
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAC / ATENÇÃO SECUNDARIA DO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA - CE, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
4.421,10 |
|
| 10/07/2024 |
01050017
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOKS DESTINADOS AO CRAS SANTO ANTONIO E ANEXO CRAS MALVINAS EQUIPAMENTOS A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIME [...]
|
PAGO |
526,77 |
|
| 10/07/2024 |
01050012
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CREAS EQUIPAMENTO SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO MUN [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/07/2024 |
01050010
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS CRAS SANTO ANTONIO, CRAS MALVINAS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL M [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/07/2024 |
01050008
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS CRAS SANTO ANTONIO, CRAS MALVINAS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL M [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/07/2024 |
01050007
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL,BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOA PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS,COMUNICAÇÃ [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 10/07/2024 |
01050002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. N.º 2024.05.09.01. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA/HUMORISTA JOÃO CLÁUDIO MORENO, A SE REAL [...]
|
LIQUIDADO |
901,44 |
|
| 10/07/2024 |
01040277
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEJUVE DE BARBALHA, COMP. 04/2024.
|
PAGO |
127,50 |
|
| 10/07/2024 |
01040273
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMP. 03/2024
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/07/2024 |
01040271
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, COMP. 05/2024 [...]
|
PAGO |
951,95 |
|
| 10/07/2024 |
01040171
ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E FABRICACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A [...]
|
PAGO |
10.661,10 |
|
| 10/07/2024 |
01040092
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA.
|
LIQUIDADO |
1.507,80 |
|
| 10/07/2024 |
01040092
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA.
|
LIQUIDADO |
322,00 |
|
| 10/07/2024 |
01040069
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA WEB (PELA INTERNET) E APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CUSTOMIZÁVEIS DE FOLHA D [...]
|
PAGO |
725,00 |
|
| 10/07/2024 |
01030207
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ( CEI ) ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
230,20 |
|
| 10/07/2024 |
01030207
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ( CEI ) ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
333,48 |
|
| 10/07/2024 |
01030207
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ( CEI ) ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
339,04 |
|
| 10/07/2024 |
01030206
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
107,86 |
|
| 10/07/2024 |
01030206
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
798,03 |
|
| 10/07/2024 |
01030206
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
949,59 |
|
| 10/07/2024 |
01030206
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
161,50 |
|
| 10/07/2024 |
01030206
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
122,35 |
|
| 10/07/2024 |
01030206
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
221,64 |
|
| 10/07/2024 |
01030206
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
122,35 |
|
| 10/07/2024 |
01030206
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
230,20 |
|
| 10/07/2024 |
01030206
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
230,20 |
|
| 10/07/2024 |
01030206
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
376,88 |
|
| 10/07/2024 |
01030091
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, DURANTE O CORRENTE EX [...]
|
LIQUIDADO |
377,80 |
|
| 10/07/2024 |
01030055
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUM [...]
|
LIQUIDADO |
1.736,34 |
|
| 10/07/2024 |
01030053
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
586,41 |
|
| 10/07/2024 |
01020094
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA DE BARBALHA-CE, NO MES DE FEVEREIRO/2024.
|
PAGO |
1.143,05 |
|
| 10/07/2024 |
01020083
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARABRISA FRONTAL E LATERAL,RETENTORES DE VEDAÇÃO), PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REALIZADA NA MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECR [...]
|
PAGO |
6.204,42 |
|
| 09/07/2024 |
29030013
PNEUS CANTEIROS EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA A SER REALIZADA NO VEÍCULO MERCEDES BENS 2729 ATRON (PIPA), PLACA PMB-0005,DA [...]
|
LIQUIDADO |
10.964,00 |
|
| 09/07/2024 |
29030002
R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COM PASSAGEM AÉREA PARA SR. GUILHERME SAMPAIO SARAIVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, VOLTA DE FORTALEZA/CE À JUAZEIRO DO NORTE/CE, HORÁRIO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 09/07/2024 |
27060001
FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERV. EIRELI
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MALVINAS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, POR INTERMEDIO DE SUA S [...]
|
LIQUIDADO |
48.747,78 |
|
| 09/07/2024 |
27030039
ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS.
|
PAGO |
4.251,97 |
|
| 09/07/2024 |
27030020
MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CEO MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.417,22 |
|
| 09/07/2024 |
27030020
MEDIAC MEDICAMENTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CEO MUNICIPAL.
|
PAGO |
1.575,78 |
|
| 09/07/2024 |
27030019
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS ALTO 1, UBS ALTO 2, UBS BARRO BRANCO, UBS MALVINAS 1, UBS MALVINAS 2, UBS CENTRO 1, U [...]
|
PAGO |
5.964,04 |
|
| 09/07/2024 |
27030018
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO MUNICIPAL.
|
PAGO |
14.007,38 |
|
| 09/07/2024 |
26060001
R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO, SR. GUILHERME SAMPAIO SARAIVA, IDA: JDO X FOR, NO DIA 27/06 E VOLTA: FOR X JDO, NO DIA 28/06, PARA PARTICIPAR DO EVENTO JUNTO AO GOVERN [...]
|
LIQUIDADO |
2.574,99 |
|
| 09/07/2024 |
26040021
FISIO&MED LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM FISIOTERAPIA AOS PACIENTES DOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ,CONFORME CONTRATO Nº 01.08.16/2023. RECURSOS ORIUNDOS DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - M [...]
|
PAGO |
3.005,01 |
|
| 09/07/2024 |
26040016
CLINICA DE FISIOTERAPIA PERSONALITE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM FISIOTERAPIA AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO PÚBLICO Nº 01.08.08/2023. RECURSOS ORIUNDOS DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX [...]
|
PAGO |
6.841,73 |
|
| 09/07/2024 |
26040015
CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO. E RESPI. SOCIEDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM FONOAUDIOLOGIA AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO PÚBLICO Nº 01.08.07/2023 - SMS/FMS/SUS, RECURSOS ORIUNDOS DO BLOCO DE MÉDI [...]
|
PAGO |
7.154,28 |
|
| 09/07/2024 |
15050024
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE FRETE E REBOQUE PRESTADOS JUNTO AO DEMUTRAN, UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, VISANDO O RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS ABANDONADOS EM VIA [...]
|
PAGO |
4.350,00 |
|
