| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2024 |
03060067
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA VISANDO AUXILIAR A PROCURADOR [...]
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LIQUIDADO |
4.000,00 |
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| 10/07/2024 |
03060026
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CONTRATO Nº 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS - INCENTIVOS: HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI NEONATAL - TIPO II, PORTARIAS GM 4.451/2022, GM 404/2022. COMPETÊNCI [...]
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PAGO |
289.093,22 |
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| 10/07/2024 |
03060023
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CONTRATO Nº 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS - INCENTIVOS: HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO, GAR, UCINCO, UCINCA - REDE CEGONHA, PORTARIAS GM 1.286/2012, [...]
|
PAGO |
311.213,78 |
|
| 10/07/2024 |
03060021
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CONTRATO Nº 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS - INCENTIVOS: REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - PORTA DE ENTRADA NA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PORTARIA GM 3.422/2016 REDE DE [...]
|
PAGO |
429.270,83 |
|
| 10/07/2024 |
03060020
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CONTRATO Nº 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS. INCENTIVOS: PROGRAMA DE CONTRATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS IAC, PORTARIAS GM 3.123/2006, GM 1.271/2007 A [...]
|
PAGO |
499.358,90 |
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| 10/07/2024 |
03060019
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CONTRATO Nº 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS. 50% DA CONTRATUALIZAÇÃO DO TETO PRÉ-FIXADO SIA + SIH EM FORMA DE ADIANTAMENTO. REPASSE MENSAL CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DO PERCEN [...]
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PAGO |
570.316,88 |
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| 10/07/2024 |
03060018
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CONTRATO Nº 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS. 50% DA CONTRATUALIZAÇÃO DO TETO PÓS-FIXADO SIA + SIH EM FORMA DE ADIANTAMENTO. REPASSE MENSAL CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DE METAS [...]
|
PAGO |
1.415.771,36 |
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| 10/07/2024 |
02050113
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (FULL DUPLEX) E 15 ENDEREÇO IP FIXO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA [...]
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PAGO |
3.118,32 |
|
| 10/07/2024 |
02050099
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
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01 - SECRETARIA DE GOVERNO
LOCAÇÃO DE 1 NOTEBOOK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO NO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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PAGO |
212,59 |
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| 10/07/2024 |
02050099
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
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01 - SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIÇO DE LOCACAO DE 06 COMPUTADORES E 01 NOTEBOOK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE MAIO DE 2024.
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PAGO |
1.266,13 |
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| 10/07/2024 |
02050079
KARI SOLEANNE NOGUEIRA LIMA SAMPAIO - ME
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À DIRF JUNTO AO SITE INSTITUCIONAL DE BARBALHA/CE, COMP. 06/2024.
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PAGO |
1.500,00 |
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| 10/07/2024 |
02050075
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 08 COMPUTADORES E 01 NOTEBOOK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, COMP. 05/2024.
|
PAGO |
1.617,31 |
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| 10/07/2024 |
02050065
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA.
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PAGO |
5.877,88 |
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| 10/07/2024 |
02050064
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES, DO MUNICIPI [...]
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PAGO |
2.282,67 |
|
| 10/07/2024 |
02050061
EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA APOIAR A GESTÃO FISCAL, O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MÉDIO PRAZO E O MONITORAMENTO DE INDICADORES E DE PROJETO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
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| 10/07/2024 |
02050058
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET (FULL DUPLEX) E 15 ENDEREÇO IP FIXO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTENCIA TECNIC [...]
|
PAGO |
3.400,00 |
|
| 10/07/2024 |
02050056
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AOS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA ITARGET, BASEADO EM PLATAFORMA WEB, DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADAS [...]
|
PAGO |
1.760,00 |
|
| 10/07/2024 |
02050055
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELA ITARGET, BASEADO EM PLATAFORMA WEB, DE GESTÃO DE PESSOAS PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FI [...]
|
PAGO |
3.740,00 |
|
| 10/07/2024 |
02050042
G F EMPREENDIMENTOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO MOTOR 1.0 ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2013 , 5 PORTAS COM CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES, BICOMBUSTIVEL (ETANOL/GASOLINA-FLEX), AR CONDICIO [...]
|
PAGO |
3.071,64 |
|
| 10/07/2024 |
02050027
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOKS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO [...]
|
PAGO |
351,18 |
|
| 10/07/2024 |
02050003
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
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17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU [...]
|
PAGO |
651,35 |
|
| 10/07/2024 |
02010338
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
920,67 |
|
| 10/07/2024 |
02010338
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.437,72 |
|
| 10/07/2024 |
02010338
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
717,39 |
|
| 10/07/2024 |
02010337
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.858,97 |
|
| 10/07/2024 |
02010337
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
235,70 |
|
| 10/07/2024 |
02010337
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
122,65 |
|
| 10/07/2024 |
02010337
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
390,06 |
|
| 10/07/2024 |
02010325
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
138,96 |
|
| 10/07/2024 |
02010324
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
230,16 |
|
| 10/07/2024 |
02010324
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
122,36 |
|
| 10/07/2024 |
02010324
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
146,94 |
|
| 10/07/2024 |
02010303
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS.
|
LIQUIDADO |
243,27 |
|
| 10/07/2024 |
02010302
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
118,88 |
|
| 10/07/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
99,26 |
|
| 10/07/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
99,26 |
|
| 10/07/2024 |
01070178
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CE
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.-
|
PAGO |
4.485,00 |
|
| 10/07/2024 |
01070178
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CE
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA (APRECE), CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O [...]
|
LIQUIDADO |
4.485,00 |
|
| 10/07/2024 |
01070075
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
4.461,70 |
|
| 10/07/2024 |
01070075
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.027,98 |
|
| 10/07/2024 |
01070075
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
730,78 |
|
| 10/07/2024 |
01070075
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
6.578,30 |
|
| 10/07/2024 |
01070074
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
958,75 |
|
| 10/07/2024 |
01070074
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.104,79 |
|
| 10/07/2024 |
01070074
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
1.522,85 |
|
| 10/07/2024 |
01070056
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - ATENÇÃO BASICA. 07/2024
|
PAGO |
29.500,56 |
|
| 10/07/2024 |
01070056
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA AT. BASICA - ENFERM. PISO DA ENFERMAGEM. 07/2024
|
PAGO |
6.439,25 |
|
| 10/07/2024 |
01070056
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO DA ATENÇÃO BASICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DE BARBALHA - CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: [...]
|
LIQUIDADO |
6.439,25 |
|
| 10/07/2024 |
01070056
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO DA ATENÇÃO BASICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DE BARBALHA - CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: [...]
|
LIQUIDADO |
29.500,56 |
|
| 10/07/2024 |
01070055
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - AT. BASICA. PISO DA ENFERM. 07/2024
|
PAGO |
52,36 |
|
| 10/07/2024 |
01070055
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PISO DA ENFERMAGEM DA ATENÇÃO BÁSICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA - C [...]
|
LIQUIDADO |
52,36 |
|
| 10/07/2024 |
01070054
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - SEC. DE SAUDE ENFERMEIROS. PISO DA ENFERM. 07/2024
|
PAGO |
2.118,18 |
|
| 10/07/2024 |
01070054
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO DO PISO DA ENFERMAGEM,SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA - CE.
|
LIQUIDADO |
2.118,18 |
|
| 10/07/2024 |
01070053
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - SEC. DE SAÚDE PISO DA ENFERMAGEM 07/2024
|
PAGO |
779,71 |
|
| 10/07/2024 |
01070053
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PISO DA ENFERMAGEM,SOB RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA - CE. COMPLEMENTAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
779,71 |
|
| 10/07/2024 |
01070051
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE B [...]
|
LIQUIDADO |
914,95 |
|
| 10/07/2024 |
01050072
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - ATENÇÃO BASICA. PISO DA ENFERMAGEM 07/2024
|
PAGO |
21.631,76 |
|
| 10/07/2024 |
01050072
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA - CE, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
21.631,76 |
|
| 10/07/2024 |
01050071
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA - AT. BASICA ENFERM. PISO DA ENFERMAGEM. 07/2024
|
PAGO |
14.742,55 |
|
| 10/07/2024 |
01050071
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA - CE, D [...]
|
LIQUIDADO |
14.742,55 |
|
