| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/02/2024 |
15020008
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E D [...]
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EMPENHADO |
620,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020007
R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA [...]
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EMPENHADO |
7.023,37 |
|
| 15/02/2024 |
15020006
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
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EMPENHADO |
13.130,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020005
MAGDA MORENO DE ARAÚJO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA APRESENTACAO PALESTRA MOTIVACIONAL, A SER REALIZADO EM EVENTO DE INTEGRACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DENOMINADO VOLTA AS AULAS BARBALHA: CONECTAND [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020004
KARI SOLEANNE NOGUEIRA LIMA SAMPAIO - ME
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, E SUPORTE DE SISTEMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DIRF JUNTO AO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE [...]
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EMPENHADO |
1.500,00 |
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| 15/02/2024 |
15020003
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DE 2024 DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME.
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EMPENHADO |
1.460,00 |
|
| 15/02/2024 |
15020002
E. F .A. GALVAO CLINICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE DE FONOAUDIOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO COM ESPECIALIZAÇÃO EM LINGUAGEM, E CONCEITO DE BOBATH NO MENOR: RAIMUNDO SARAIVA DE SOUZA NETO NO ESPAÇO INTEGRAR ELANE GALVÃO DE F [...]
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
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| 15/02/2024 |
15020001
R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
UMA(01) PASSAGEM AÉREA DE IDA PARA SÃO PAULO PARA A SRA. VERA LUCIA SOARES DOS DANTOS PORTADORA DO RG:11526872-SSPPE,INSCRITO NO CPF: 985.667.803-49,A MESMA VEIO A CIDADE DE BARBA [...]
|
EMPENHADO |
3.928,64 |
|
| 15/02/2024 |
15010001
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO M [...]
|
PAGO |
1.203,91 |
|
| 15/02/2024 |
10010003
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI) E SIMILARES, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DA PATRULHA MECANIZADA, EQUIPE DE MANUTENÇÃO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
6.421,10 |
|
| 15/02/2024 |
08010015
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VIAS, EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, A SERE [...]
|
LIQUIDADO |
29.769,58 |
|
| 15/02/2024 |
08010010
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
COFFE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES D SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MULHERES E DIREITOS HUMANOS, NA POSSE DO CONSELHO TUTELAR QUE ACONTECERA DIA 10 DE JANEIRO [...]
|
LIQUIDADO |
2.545,00 |
|
| 15/02/2024 |
03010004
ENOQUE RAIMUNDO DOS SANTOS
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO REISADO DE COURO REALIZADA NO DIA DE REIS, 06 DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 15/02/2024 |
03010003
CLEONICE MARIA BRASILINO LOPES
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO REISADO AS GUERREIRAS DE SANTA LUZIA REALIZADA NO DIA DE REIS,06 DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 15/02/2024 |
03010002
MARIA VERUZA GONÇALVES DA SILVA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CABAÇAL MENINOS DA ÁGUA FRIA REALIZADA NO DIA DE REIS ,06 DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
600,00 |
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| 15/02/2024 |
03010001
SEGINALDO LOPES
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17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO REISADO DE CONGO SÃO MIGUEL ARCANJO REALIZADA NO DIA DE REIS, 06 DE JANEIRO DE 2024.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 15/02/2024 |
02010325
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
876,75 |
|
| 15/02/2024 |
02010325
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
818,65 |
|
| 15/02/2024 |
02010325
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
942,60 |
|
| 15/02/2024 |
02010324
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
235,65 |
|
| 15/02/2024 |
02010324
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
819,78 |
|
| 15/02/2024 |
02010324
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
600,22 |
|
| 15/02/2024 |
02010322
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.874,16 |
|
| 15/02/2024 |
02010322
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 15/02/2024 |
02010322
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
460,86 |
|
| 15/02/2024 |
02010322
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
261,98 |
|
| 15/02/2024 |
02010321
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.253,84 |
|
| 15/02/2024 |
02010321
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 15/02/2024 |
02010321
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.155,10 |
|
| 15/02/2024 |
02010316
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE E SUAS UNIDA [...]
|
LIQUIDADO |
600,22 |
|
| 15/02/2024 |
02010316
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE E SUAS UNIDA [...]
|
LIQUIDADO |
235,65 |
|
| 15/02/2024 |
02010316
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE E SUAS UNIDA [...]
|
LIQUIDADO |
819,78 |
|
| 15/02/2024 |
02010315
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/C [...]
|
LIQUIDADO |
261,98 |
|
| 15/02/2024 |
02010315
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/C [...]
|
LIQUIDADO |
460,86 |
|
| 15/02/2024 |
02010315
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/C [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 15/02/2024 |
02010315
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/C [...]
|
LIQUIDADO |
3.874,16 |
|
| 15/02/2024 |
02010313
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE BARBALHA/CE E SUAS UNIDA [...]
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 15/02/2024 |
02010313
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE BARBALHA/CE E SUAS UNIDA [...]
|
LIQUIDADO |
939,54 |
|
| 15/02/2024 |
02010312
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE E SUAS UNIDADES ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
876,75 |
|
| 15/02/2024 |
02010312
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE E SUAS UNIDADES ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
942,60 |
|
| 15/02/2024 |
02010312
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE E SUAS UNIDADES ADMINISTR [...]
|
LIQUIDADO |
818,65 |
|
| 15/02/2024 |
02010305
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
Nº DE INSCRIÇÃO 0031079911, COMP 01/2024.
|
PAGO |
723,70 |
|
| 15/02/2024 |
02010304
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
Nº DE INSCRIÇÃO 0030957613, COMP 01/24.
|
PAGO |
126,08 |
|
| 15/02/2024 |
02010304
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
126,08 |
|
| 15/02/2024 |
02010303
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
Nº DE INSCRIÇÃO 0031055680, COMP 01/2024.
|
PAGO |
502,93 |
|
| 15/02/2024 |
02010302
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
939,54 |
|
| 15/02/2024 |
02010302
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
125,25 |
|
| 15/02/2024 |
02010278
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA PARA ABASTECIMENTO HUMANO NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BARBALHA/CE.-
|
LIQUIDADO |
25.362,07 |
|
| 15/02/2024 |
02010241
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - DE 16/01 A 31/01/2024.
|
PAGO |
1.502,55 |
|
| 15/02/2024 |
02010205
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR NECESSIDAES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE BARBALHA. - 16/01 A 31/01/2024.
|
PAGO |
2.614,35 |
|
| 15/02/2024 |
02010205
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA NO MES DE JANEIRO 2024.
|
PAGO |
2.378,52 |
|
| 15/02/2024 |
02010135
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA [...]
|
PAGO |
182,08 |
|
| 15/02/2024 |
02010118
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, INCLUINDO AS ATIVIDADES ACA [...]
|
LIQUIDADO |
2.310,00 |
|
| 15/02/2024 |
02010110
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAEMTNO DA FINALIZAÇÃO BANNER/SITE EM JANEIRO/2024. VALOR R$ 696,00 - DESCONTO 50% TABELA SINAPRO.
|
PAGO |
348,00 |
|
| 15/02/2024 |
02010110
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE A 14% DE HONORARIOS SOBRE VEICULARÃO - PRODUÇÃO DE VIDEOS DRONNES- FRANK
|
PAGO |
1.762,50 |
|
| 15/02/2024 |
02010110
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE A 14% DE HONORARIOS SOBRE VEICULARÃO - JORNAL DO CARIRI ANUNCIO 1/2 PAGINA.
|
PAGO |
3.916,66 |
|
| 15/02/2024 |
02010110
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE A 14% DE HONORARIOS SOBRE VEICULARÃO - PRODUÇÃO DE VIDEOS DRONNES- ROSENDO - 01/2024
|
PAGO |
1.468,75 |
|
| 15/02/2024 |
02010110
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE A 14% DE HONORARIOS SOBRE VEICULARÃO - KARIRI IN FOCO - 01/2024
|
PAGO |
587,50 |
|
| 15/02/2024 |
02010110
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE A 14% DE HONORARIOS SOBRE VEICULARÃO - HENRIQUE VIDAL - JANEIRO/2023
|
PAGO |
1.175,00 |
|
| 15/02/2024 |
02010107
ELIANE LANDIM DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO MA AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 736 - ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DE GUARDA DE ISERVÍVEIS DO PATRIMÔNIO, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
