| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2024 |
19020002
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
GARANTIA DE PAGAMENTO, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIO CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº. 36/2023 DE 17 DE MAIO DE 2023, DA EXMO. DESEMBARGADOR ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES [...]
|
LIQUIDADO |
18.627,62 |
|
| 19/02/2024 |
19020002
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
GARANTIA DE PAGAMENTO, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIO CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº. 36/2023 DE 17 DE MAIO DE 2023, DA EXMO. DESEMBARGADOR ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES [...]
|
EMPENHADO |
18.627,62 |
|
| 19/02/2024 |
19020001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
GARANTIA DE PAGAMENTO, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIO CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº. 25/2022 DE 27 DE ABRIL DE 2022, DA EXMA. DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NO [...]
|
LIQUIDADO |
70.538,60 |
|
| 19/02/2024 |
19020001
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
GARANTIA DE PAGAMENTO, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL DE PRECATÓRIO CONFORME OFICIO REQUISITÓRIO Nº. 25/2022 DE 27 DE ABRIL DE 2022, DA EXMA. DESEMBARGADORA MARIA NAILDE PINHEIRO NO [...]
|
EMPENHADO |
70.538,60 |
|
| 19/02/2024 |
17010001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/ ATENÇÃO BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBALHA- CE. RECURSOS DA EMENDA [...]
|
LIQUIDADO |
7.790,40 |
|
| 19/02/2024 |
16020004
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E FILTROS, JUNTO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.455,71 |
|
| 19/02/2024 |
16020003
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E FILTROS, JUNTO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
266,02 |
|
| 19/02/2024 |
16020002
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E FILTROS, JUNTO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
266,02 |
|
| 19/02/2024 |
16020001
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E FILTROS, JUNTO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC [...]
|
LIQUIDADO |
266,02 |
|
| 19/02/2024 |
15010029
KARI SOLEANNE NOGUEIRA LIMA SAMPAIO - ME
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE DE SISTEMA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO DIRF JUNTO AO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 19/02/2024 |
10010003
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI) E SIMILARES, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DA PATRULHA MECANIZADA, EQUIPE DE MANUTENÇÃO E DEMAIS SETORES DA S [...]
|
PAGO |
6.421,10 |
|
| 19/02/2024 |
08010057
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE. EM [...]
|
LIQUIDADO |
351,18 |
|
| 19/02/2024 |
08010056
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 50 COMPUTADORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
8.779,50 |
|
| 19/02/2024 |
08010053
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 19/02/2024 |
08010053
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 19/02/2024 |
08010051
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
2.107,08 |
|
| 19/02/2024 |
08010051
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
351,18 |
|
| 19/02/2024 |
08010049
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE - 02/01/2024 A 15/01 [...]
|
PAGO |
668,00 |
|
| 19/02/2024 |
08010049
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE - 16/01/2024 A 31/01 [...]
|
PAGO |
4.262,58 |
|
| 19/02/2024 |
08010049
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE (GESTÃO ADMINISTRATI [...]
|
PAGO |
3.917,99 |
|
| 19/02/2024 |
08010049
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE - 16/01/2024 A 31/01 [...]
|
PAGO |
769,80 |
|
| 19/02/2024 |
08010048
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE (MAC) - EMENDA DE BA [...]
|
PAGO |
2.787,94 |
|
| 19/02/2024 |
08010048
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE (MAC) - EMENDA DE BA [...]
|
PAGO |
4.398,52 |
|
| 19/02/2024 |
08010040
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE. EMENDA I [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 19/02/2024 |
08010038
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 19/02/2024 |
08010016
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VIAS, PASSEIOS, EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLIC [...]
|
PAGO |
34.903,40 |
|
| 19/02/2024 |
08010015
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VIAS, EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNI [...]
|
PAGO |
29.769,58 |
|
| 19/02/2024 |
06020002
JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, PORTE 01, SITUADA NA RUA PROJETADA Nº 03, CONDOMINIO MINHA CASA MINHA VIDA, ZONA RURAL DO [...]
|
LIQUIDADO |
191.533,71 |
|
| 19/02/2024 |
02010310
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010310
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010276
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
30.630,05 |
|
| 19/02/2024 |
02010275
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
2.094,80 |
|
| 19/02/2024 |
02010272
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
1.847,23 |
|
| 19/02/2024 |
02010271
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
5.345,83 |
|
| 19/02/2024 |
02010270
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
5.030,85 |
|
| 19/02/2024 |
02010269
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
2.111,12 |
|
| 19/02/2024 |
02010268
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
7.245,34 |
|
| 19/02/2024 |
02010267
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
1.414,45 |
|
| 19/02/2024 |
02010265
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCACAO PARTE PATRONAL, COMP. 01/2024.
|
PAGO |
48.604,72 |
|
| 19/02/2024 |
02010265
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO PARTE PATRONAL, COMP. 01/2024.
|
PAGO |
16.177,67 |
|
| 19/02/2024 |
02010264
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
7.099,33 |
|
| 19/02/2024 |
02010263
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.-
|
PAGO |
7.542,16 |
|
| 19/02/2024 |
02010262
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCACAO PARTE PATRONAL, COMP. 01/2024.
|
PAGO |
298,09 |
|
| 19/02/2024 |
02010262
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCACAO PARTE PATRONAL, COMP. 01/2024.
|
PAGO |
3.751,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO PARTE PATRONAL, COMP. 01/2024.
|
PAGO |
299.947,50 |
|
| 19/02/2024 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCACAO PARTE PATRONAL, COMP. 01/2024.
|
PAGO |
9.945,71 |
|
| 19/02/2024 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCACAO PARTE PATRONAL, COMP. 01/2024.
|
PAGO |
72.042,04 |
|
| 19/02/2024 |
02010259
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCACAO PARTE PATRONAL, COMP. 01/2024.
|
PAGO |
3.262,08 |
|
| 19/02/2024 |
02010247
SILVANIA MARIA OLIVEIRA BESERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E OS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E SUPERFÍCIES CONTRA VÍRUS, BACTÉRIAS, ÁCAROS E F [...]
|
LIQUIDADO |
17.010,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010215
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA DE GESTÃO EM SAUDE,ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COOPERAÇÃO TECNICAS E FINANCEIRA E APOIO AS ATIVIDADES INTERNAS DE PLANEJAMENTO,ATRAVÉ [...]
|
LIQUIDADO |
4.855,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A INSS DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMP 01/2024.
|
PAGO |
3.066,82 |
|
| 19/02/2024 |
02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A INSS DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO PAEFI, COMP 01/2024
|
PAGO |
1.937,59 |
|
| 19/02/2024 |
02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA FAMILIA COLHENDO PRECIOSIDADES, COMP 01/2024.
|
PAGO |
845,71 |
|
| 19/02/2024 |
02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A INSS DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS, COMP 01/2024.
|
PAGO |
17.031,88 |
|
| 19/02/2024 |
02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A INSS DESCONTADO DE CRDORES LOTADOS NO PAIF, COMP 01/24.
|
PAGO |
3.880,86 |
|
| 19/02/2024 |
02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A INSS DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO PROJETO MEU AMOR HOJE, MEU FUTURO AMANHA.
|
PAGO |
677,22 |
|
| 19/02/2024 |
02010196
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONC [...]
|
PAGO |
1.935,50 |
|
| 19/02/2024 |
02010196
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A PRODUÇÃO DE FOTOS - 01/2024.
|
PAGO |
2.475,96 |
|
| 19/02/2024 |
02010196
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO DE ESTUDO, O PLANEJAMENTO A CO [...]
|
PAGO |
348,00 |
|
| 19/02/2024 |
02010196
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAM [...]
|
PAGO |
3.525,00 |
|
