| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/05/2024 |
10050008
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA ESTRUTURA (01 DIÁRIA) DE TABLADO E LUZ DE LED PARA A REALIZAÇÃO DA MISSA DE SANTO ANTONIO QUE CONTECE TODO DIA 13 DE CADA MÊS. NA COMPETENC [...]
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EMPENHADO |
1.675,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050007
G F EMPREENDIMENTOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBAL [...]
|
EMPENHADO |
15.358,20 |
|
| 10/05/2024 |
10050006
G F EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBAL [...]
|
EMPENHADO |
58.361,16 |
|
| 10/05/2024 |
10050005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. DE LICITAÇÃO N.º 2024.05.15.01. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA ARTISTA/CANTORA LUCY ALVES, A SE R [...]
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EMPENHADO |
276,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050004
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PINTURA E SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VIAS, PASSEIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO SECRE [...]
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EMPENHADO |
26.360,00 |
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| 10/05/2024 |
10050003
PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA - 1º OFICIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS ( REGISTRO DE ATA, RECONHECIMENTO DE FIRMA, AVERBAÇÃO, ABERTURA DE FIRMAS) REFERENTE AO ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSEFA ALVES DE SOUSA, ASSISTIDA PELA SECR [...]
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EMPENHADO |
353,07 |
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| 10/05/2024 |
10050002
VDM PRODUCOES E PROMOCOES MUSICAIS LTDA
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17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITO A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A UMA ENTRADA (60.000,00) DA CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA VANESSA DA MATA QUE IRÁ SE APRESENTAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024 NAS FESTIVIDA [...]
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PAGO |
60.000,00 |
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| 10/05/2024 |
10050002
VDM PRODUCOES E PROMOCOES MUSICAIS LTDA
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17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA VANESSA DA MATA QUE IRÁ SE APRESENTAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024 NAS FESTIVIDADES DO PAU DA BANDEIRA DO MUNIC [...]
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LIQUIDADO |
60.000,00 |
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| 10/05/2024 |
10050002
VDM PRODUCOES E PROMOCOES MUSICAIS LTDA
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17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SOLICITO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA VANESSA DA MATA QUE IRÁ SE APRESENTAR NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024 NAS FESTIVIDADES DO PAU DA BANDEIRA DO MUNIC [...]
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EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
10050001
ANTONIA ELENIR DE BRITO NETO
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3, VALIDADE DE 3 ANOS, QUE TEM COMO FUNÇÃO O ACESSO A PLATAFORMAS DOS ÓRGÃO PÚBLICOS ASSIM COMO ASSINATURA DIGITAL.
|
LIQUIDADO |
301,75 |
|
| 10/05/2024 |
10050001
ANTONIA ELENIR DE BRITO NETO
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3, VALIDADE DE 3 ANOS, QUE TEM COMO FUNÇÃO O ACESSO A PLATAFORMAS DOS ÓRGÃO PÚBLICOS ASSIM COMO ASSINATURA DIGITAL.
|
EMPENHADO |
301,75 |
|
| 10/05/2024 |
10040017
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
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17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DA ESTRUTURA SONORIZAÇÃO DE PEQUINO PORTE E TABLADO EM PRATICÁVEL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO RELIGIOSO, QUE ACONTECERÁ LOGO APÓS A CA [...]
|
LIQUIDADO |
3.815,00 |
|
| 10/05/2024 |
10040016
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (04 TENDAS) PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DO CARREGADOR DO PAU DA BANDEIRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE ABRIL DE 2024, JUNTO [...]
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LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 10/05/2024 |
10040014
G F EMPREENDIMENTOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO MOTOR 1.0 COM ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2013, CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES, COMBUSTÍVEL FLEX, AR CONDICIONADO [...]
|
PAGO |
15.358,20 |
|
| 10/05/2024 |
10040012
G F EMPREENDIMENTOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 19 (CINCO) VEÍCULOS TIPO MOTOR 1.0 COM ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2013, CAPACIDADE PARA 5 OCUPANTES, COMBUSTÍVEL FLEX, AR CONDICIONADO [...]
|
PAGO |
58.361,16 |
|
| 10/05/2024 |
08050004
ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICODIA
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REPASSE REFERENTE A CAPTÇÃO DE RECURSO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FISICA9IRPF) E PESSOA JURIDICA (IRPJ) A APARTIR DE CREDENCIAMENTO E APROVAÇÃO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
19.945,47 |
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| 10/05/2024 |
08040011
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
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17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A ASEREM PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE DE LUZ PAR LED, MESA, CABOS E 02 MUVING, PARA A REALIZAÇÃO DASFESTIVIDADE SÍTIO TABOCAS QUE ACO [...]
|
LIQUIDADO |
4.270,00 |
|
| 10/05/2024 |
05040007
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE E PACIENTES COM USO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA: 04/2024 [...]
|
PAGO |
22.402,32 |
|
| 10/05/2024 |
04030069
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
A REFERIDA SOLICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT MOBI PLACA POU4725, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
506,24 |
|
| 10/05/2024 |
04030068
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
A REFERIDA SOLICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CLASSIC PLACA POB9206, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
3.393,39 |
|
| 10/05/2024 |
04030024
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MULHERESS E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
175,59 |
|
| 10/05/2024 |
04030023
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOKS DESTINADOS AO CRAS SANTO ANTONIO E ANEXO CRAS MALVINAS EQUIPAMENTOS A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIME [...]
|
PAGO |
351,18 |
|
| 10/05/2024 |
04030023
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOKS DESTINADOS AO CRAS SANTO ANTONIO E ANEXO CRAS MALVINAS EQUIPAMENTOS A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIME [...]
|
PAGO |
175,59 |
|
| 10/05/2024 |
04030018
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHE [...]
|
LIQUIDADO |
120,84 |
|
| 10/05/2024 |
04030010
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, INCLUINDO AS ATIVIDADES ACA [...]
|
LIQUIDADO |
15,00 |
|
| 10/05/2024 |
04030008
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOKS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO SUAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO [...]
|
PAGO |
351,18 |
|
| 10/05/2024 |
02050088
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
57.026,48 |
|
| 10/05/2024 |
02010351
INSS - ENCARGOS PARCELAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO RFB-RET DESCONTADO NO FPM.-
|
PAGO |
252,08 |
|
| 10/05/2024 |
02010351
INSS - ENCARGOS PARCELAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DOS DÉBITOS DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS, AMPARADO PELA LEI NO 10.522/2002, CONTRAIDO PELA PREFEI [...]
|
LIQUIDADO |
252,08 |
|
| 10/05/2024 |
02010317
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010317
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN) LOTADO NA [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NO ITR.-
|
PAGO |
1,66 |
|
| 10/05/2024 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NO FPM.-
|
PAGO |
37.039,13 |
|
| 10/05/2024 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBAÇJA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANÇEIR [...]
|
LIQUIDADO |
1,66 |
|
| 10/05/2024 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBAÇJA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANÇEIR [...]
|
LIQUIDADO |
37.039,13 |
|
| 10/05/2024 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/05/2024 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/05/2024 |
01050002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. N.º 2024.05.09.01. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA/HUMORISTA JOÃO CLÁUDIO MORENO, A SE REAL [...]
|
LIQUIDADO |
211,60 |
|
| 10/05/2024 |
01040242
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ABASTECER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DE BARBALHA/CE, NO PERÍODO DE 01/04 A 15/04/2024.
|
PAGO |
91,20 |
|
| 10/05/2024 |
01040225
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA PMZ3C75, TIPO PASSEIO, CAMINHONETE MOTOR 2.8, CABINE DUPLA, 4X4, ABERTA, 4 PORTAS, COMBUSTÍVEL DÍESEL, DESTINADO AO ATENDIM [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040201
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇO DE PUBLICIDADE REFERENTE A PRODUÇÃO DE FOTOS, EM ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
978,67 |
|
| 10/05/2024 |
01040192
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE (GESTÃO ADMINISTRATIVA) NO PERÍODO DE 01/ [...]
|
PAGO |
3.321,64 |
|
| 10/05/2024 |
01040175
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
LOCAÇÃO EM MENSAL DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO CAMINHONETE MOTOR 2.8 , CABINE DUPLA, 4X4, ABERTA, 4 PORTAS, COMBUSTIVEL DIESEL, CAPACIDADE 1.000KG, MOTOR: DIESEL, DESTINADO AO A [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040174
G F EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
LOCACAO DE VEICULO MOTOR 1.0 PARA SUPRIR NECESSIDAES DA SECRETARIA DE GOVERNO, NO PERÍODO DE 19/03 A 19/04/2024.
|
PAGO |
3.071,71 |
|
| 10/05/2024 |
01040172
ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E FABRICACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A [...]
|
LIQUIDADO |
18.945,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040158
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - INCENTIVO AO PROGRAMA DE CONTRATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS (IAC) INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SA [...]
|
PAGO |
86.193,73 |
|
| 10/05/2024 |
01040157
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO - TIPO II - COMPETÊNCIA: ABRIL/2024.
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040156
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVO POR HABILITAÇÃO DE 2 (DOIS) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II - AMPARADO PELA PORTARIA Nº 2 [...]
|
PAGO |
17.590,08 |
|
| 10/05/2024 |
01040154
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - CUSTEIO/HABILITAÇÃO DE 2 (DOIS) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II - AMPARADO PELA PORTARIA Nº 2.450 DE [...]
|
PAGO |
32.850,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040153
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVOS - LEITE DE UTI ADULTO - COMPETÊNCIA: 04/2024.
|
PAGO |
79.330,55 |
|
| 10/05/2024 |
01040142
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVO AO PROGRAMA DE CONTRATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS (IAC) - AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS - ANESTESIOLOGIA - COM [...]
|
PAGO |
169.046,16 |
|
| 10/05/2024 |
01040140
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PÓS FIXADO SIHD - COMPETÊNCIA: 04/2024.
|
PAGO |
118.702,45 |
|
| 10/05/2024 |
01040137
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVO - LEITOS DE UTI PEDIÁTRICO - COMPETÊNCIA: 04/2024.
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040129
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CONTRATO Nº 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS - INCENTIVOS: HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI NEONATAL TIPO II, PORTARIAS GM 4.451/2022, GM 404/2022 - REFERENTE A [...]
|
PAGO |
289.093,22 |
|
| 10/05/2024 |
01040128
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - PORTA DE ENTRADA - COMPETÊNCIA: 04/2024.
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040127
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - HABILITAÇÃO DE PORTA DE ENTRADA HOSPITAL DE URGÊNCIA ESPECIALIZADA TIPO I - COMPETÊNCIA: ABRIL/2024.
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 10/05/2024 |
01040126
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2024.
|
PAGO |
138.575,04 |
|
| 10/05/2024 |
01040125
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PRÉ FIXADO MAC- AIH - COMPETÊNCIA: ABRIL/2024.
|
PAGO |
112.879,70 |
|
| 10/05/2024 |
01040124
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PRÉ FIXADO SIHD - COMPETÊNCIA: 04/2024.
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PAGO |
152.951,99 |
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| 10/05/2024 |
01040122
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CONTRATO Nº 19.07.01/2023/SMS/FMS/SUS - INCENTIVOS: HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA - TIPO II, PORTARIAS GM 220/2022, GM 404/2022, REFERENTE [...]
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PAGO |
167.745,24 |
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