| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2024 |
20050003
R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JDO X BSB, NO DIA 22/05 PARA O VICE PREFEITO, EVERTON SIQUEIRA EM VIRTUDE DE REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO GUIMARÃES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
2.037,69 |
|
| 20/05/2024 |
20050002
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 CONVITES PARA MALA BRINDE PARA ENVIAR PARA AUTORIDADES LOCAIS.
|
LIQUIDADO |
3.495,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050002
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 CONVITES PARA MALA BRINDE PARA ENVIAR PARA AUTORIDADES LOCAIS.
|
EMPENHADO |
3.495,00 |
|
| 20/05/2024 |
20050001
R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JDO X BSB, NO DIA 22/05 PARA O PREFEITO, GUILHERME SAMPAIO SARAIVA EM VIRTUDE DA REUNIÃO JUNTO AO DEPUTADO GUIMARÃES EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍP [...]
|
EMPENHADO |
3.723,28 |
|
| 20/05/2024 |
17050002
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CRAS NO BAIRRO MINHA CASA MINHA VIDA, BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 20/05/2024 |
15050016
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 20/05/2024 |
15050015
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
240.288,52 |
|
| 20/05/2024 |
15050015
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
73.370,86 |
|
| 20/05/2024 |
15050013
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
230.531,61 |
|
| 20/05/2024 |
15050013
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
35.320,80 |
|
| 20/05/2024 |
15050013
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
1.428.019,34 |
|
| 20/05/2024 |
15050012
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
8.471,49 |
|
| 20/05/2024 |
15050012
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
2.583,01 |
|
| 20/05/2024 |
15050011
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
14.082,73 |
|
| 20/05/2024 |
15050010
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
42.855,91 |
|
| 20/05/2024 |
15050010
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
721,50 |
|
| 20/05/2024 |
15050009
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
67.854,92 |
|
| 20/05/2024 |
15050009
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
16.173,65 |
|
| 20/05/2024 |
15050009
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
65.477,83 |
|
| 20/05/2024 |
15050008
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA 13 SALARIO.
|
PAGO |
3.218,00 |
|
| 20/05/2024 |
15050008
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 30%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
1.412,00 |
|
| 20/05/2024 |
15050007
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
49.179,62 |
|
| 20/05/2024 |
15050007
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
706,00 |
|
| 20/05/2024 |
15050007
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA FOPAG 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
63.685,52 |
|
| 20/05/2024 |
15050006
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. FOPAG EDUCAÇÃO 1 PARCELA DO 13 SALARIO.
|
PAGO |
4.034,79 |
|
| 20/05/2024 |
15050003
CARTORIO OLIVEIRA & OLIVEIRA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTE A SUBDIVISÃO, AVERBAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA POR ABERTURA DE MATRICULA DAS ÁREA INTUCIONAL DO LOTEAMENTO VENHA VER I,MATRÍCULA 7027,R16,CORRES,PARA DOAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.043,81 |
|
| 20/05/2024 |
15050001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM FAVOR DA EMPRESA DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ,CNPJ SOB Nº 18.739.858/0001-38, NO MONTANTE DE R$ [...]
|
PAGO |
13.103,60 |
|
| 20/05/2024 |
15050001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM FAVOR DA EMPRESA DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ,CNPJ SOB Nº 18.739.858/0001-38, NO MONTANTE DE R$ [...]
|
PAGO |
21.089,00 |
|
| 20/05/2024 |
15050001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM FAVOR DA EMPRESA DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ,CNPJ SOB Nº 18.739.858/0001-38, NO MONTANTE DE R$ [...]
|
PAGO |
13.665,74 |
|
| 20/05/2024 |
15050001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM FAVOR DA EMPRESA DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ,CNPJ SOB Nº 18.739.858/0001-38, NO MONTANTE DE R$ [...]
|
PAGO |
13.579,80 |
|
| 20/05/2024 |
15050001
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA O RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EM FAVOR DA EMPRESA DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ,CNPJ SOB Nº 18.739.858/0001-38, NO MONTANTE DE R$ [...]
|
PAGO |
12.639,40 |
|
| 20/05/2024 |
13050009
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS - PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
26.155,27 |
|
| 20/05/2024 |
02050047
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DA SAÚDE DE BARBALHA/CE E O HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI, VISANDO O REPASSE DOS RECURSOS REFERENTE À POLITICA ESTADUAL DE INCENTIVO HOSPI [...]
|
LIQUIDADO |
879.990,00 |
|
| 20/05/2024 |
02050046
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DA SAÚDE DE BARBALHA/CE E O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO, VISANDO O REPASSE DOS RECURSOS REFERENTE À POLITICA ESTADUAL DE INCENTIV [...]
|
LIQUIDADO |
819.990,00 |
|
| 20/05/2024 |
02050045
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A SECRETARIA DA SAÚDE DE BARBALHA/CE E O HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO, VISANDO O REPASSE DOS RECURSOS REFERENTES A POLÍTICA ESTADUAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.003.310,00 |
|
| 20/05/2024 |
02010276
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.-
|
PAGO |
7.905,64 |
|
| 20/05/2024 |
02010275
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.-
|
PAGO |
180,42 |
|
| 20/05/2024 |
02010274
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.-
|
PAGO |
20.180,56 |
|
| 20/05/2024 |
02010273
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.-
|
PAGO |
1.959,31 |
|
| 20/05/2024 |
02010273
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.-
|
PAGO |
12.483,89 |
|
| 20/05/2024 |
02010272
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.-
|
PAGO |
58,31 |
|
| 20/05/2024 |
02010271
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.-
|
PAGO |
469,37 |
|
| 20/05/2024 |
02010270
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.-
|
PAGO |
59,09 |
|
| 20/05/2024 |
02010269
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.-
|
PAGO |
166,64 |
|
| 20/05/2024 |
02010267
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.-
|
PAGO |
1.211,44 |
|
| 20/05/2024 |
02010264
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.-
|
PAGO |
4.037,69 |
|
| 20/05/2024 |
02010262
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO PARTE PATRONAL, COMP. 04/2024.
|
PAGO |
636,97 |
|
| 20/05/2024 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO PARTE PATRONAL, COMP. 04/2024.
|
PAGO |
27.996,35 |
|
| 20/05/2024 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NO ITR.-
|
PAGO |
0,07 |
|
| 20/05/2024 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PASEP DESCONTADO NO FPM.-
|
PAGO |
6.120,57 |
|
| 20/05/2024 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBAÇJA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANÇEIR [...]
|
LIQUIDADO |
0,07 |
|
| 20/05/2024 |
02010036
PASEP - BANCO DO BRASIL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBAÇJA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANÇEIR [...]
|
LIQUIDADO |
6.120,57 |
|
| 20/05/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
11,00 |
|
| 20/05/2024 |
01050037
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
392,99 |
|
| 20/05/2024 |
01050036
G F EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE.
|
LIQUIDADO |
3.071,71 |
|
| 20/05/2024 |
01050029
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. RESUMIDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 2024.05.10.02. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTI [...]
|
LIQUIDADO |
276,00 |
|
| 20/05/2024 |
01050026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. EM CUMPRIMENTO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/AUTORIZAÇÃO PROCEDIDO PELA SRA. MARIA GORETTI PEREIRA AMORIM LIMA, O [...]
|
LIQUIDADO |
276,00 |
|
| 20/05/2024 |
01040289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO PARTE PATRONAL, COMP. 04/2024.
|
PAGO |
3.821,58 |
|
| 20/05/2024 |
01040289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO PARTE PATRONAL, COMP. 04/2024.
|
PAGO |
2.585,13 |
|
| 20/05/2024 |
01040288
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO PARTE PATRONAL, COMP. 04/2024.
|
PAGO |
6.507,29 |
|
