| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/03/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/03/2024 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/03/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
48,00 |
|
| 12/03/2024 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 12/03/2024 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA.-
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/03/2024 |
02010006
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURA [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/03/2024 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA COM TARIFA BANCARIA, NESTA DATA.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 12/03/2024 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020187
A T S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL À DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
215.839,30 |
|
| 12/03/2024 |
01020160
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONVÊNIO Nº 21.12.01/2021. RESOLUÇÃO CIB Nº 107/2022. REDUÇÃO DE VALOR REPASSADO CONFORME RESOLUÇÃO COGERF Nº 08/2023, FUNDES - 2023NE017869/2023, DESTINADOS A [...]
|
PAGO |
2.003.310,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020140
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SOFTWARE E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
7.649,04 |
|
| 12/03/2024 |
01020044
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 23.12.03/2021 RESOLUÇÃO CESAU 36/2023 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. INCENTIVO HOSPITAL DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICA (PÓL [...]
|
PAGO |
879.990,00 |
|
| 12/03/2024 |
01020041
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS E ECONÔMICOS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENERGIA DE IMOVEIS PUBLICOS, IMPOSTOS INCIDENTE [...]
|
PAGO |
2.140,32 |
|
| 11/03/2024 |
31010012
R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO GUILHERME SAMPAIO SARAIVA, APENAS IDA, NA DATA DE 09/02/2024 PARA FORTALEZA-CE COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVI [...]
|
PAGO |
1.276,95 |
|
| 11/03/2024 |
31010004
R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA, IDA E VOLTA JUAZERO DO NORTE X BRASILIA, NO INDO NO DIA 06/02/2024 E RETORNO 08/02/2024 PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA, GUILHERME SAMPAIO SARAIVA [...]
|
PAGO |
9.912,24 |
|
| 11/03/2024 |
31010001
R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO GUILHERME SAMPAIO SARAIVA, APENAS IDA, NA DATA DE 09/02/2024 PARA FORTALEZA-CE COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE [...]
|
PAGO |
1.884,97 |
|
| 11/03/2024 |
29020029
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
322,00 |
|
| 11/03/2024 |
29020027
BARBALHA FUTEBOL CLUBE
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE A 1/5 PARCELAS DO CONTRATO DE PATROCINIO POR ESSA SECRETARIA COM O BARBALHA FUTEBOL CLUBE.
|
PAGO |
28.000,00 |
|
| 11/03/2024 |
29020027
BARBALHA FUTEBOL CLUBE
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
CONCESÃO DE REPASSE FINANCEIRO AO BARBALHA FUTEBOL CLUBE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES, ASSEGURADO PELA LEI DO PATROCINIO Nº 2.539/2021, JUNTO A SECRETARIA DE JU [...]
|
LIQUIDADO |
28.000,00 |
|
| 11/03/2024 |
29020026
FUNDAÇÃO NOVO TEMPO
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO POR ESSA SECRETARIA COM A FUNDAÇÃO NOVO TEMPO NA REALIZAÇÃO DA COPA DE FUTEBOL NOSSA SENHORA DAS DORES.
|
PAGO |
1.704,00 |
|
| 11/03/2024 |
29020026
FUNDAÇÃO NOVO TEMPO
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
CONCESSÃO DE PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA COPA NOSSA SENHORA DAS DORES, DO SÍTIO CORRENTINHO, COM A PARTICIPAÇÃO DE VÁRIAS EQUIPES DA CIDADE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E J [...]
|
LIQUIDADO |
1.704,00 |
|
| 11/03/2024 |
21020006
CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E TÉCNICOS DE NATUREZA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA VISANDO AUXILIAR A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, EM FACE [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 11/03/2024 |
20020006
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. EMENDA INDIVIDUAL 244220005/ PORTARIA 582/2023.
|
LIQUIDADO |
39.842,32 |
|
| 11/03/2024 |
19020009
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚ [...]
|
LIQUIDADO |
138,00 |
|
| 11/03/2024 |
19010016
CLINIT CARIRI LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS REFERENTES AO (S) GRUPO (S) SUB-GRUPO (S) FORMA DE ORGANIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PROCEDIMENTO CLÍNICO - CONSULTAS/ATENDIMENTOS/ACOMPANHAMENT [...]
|
LIQUIDADO |
25.230,34 |
|
| 11/03/2024 |
15020013
META EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, CAPINAÇÃO, PODA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO, POR MEIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
322.627,97 |
|
| 11/03/2024 |
15020001
R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
UMA(01) PASSAGEM AÉREA DE IDA PARA SÃO PAULO PARA A SRA. VERA LUCIA SOARES DOS DANTOS PORTADORA DO RG:11526872-SSPPE,INSCRITO NO CPF: 985.667.803-49,A MESMA VEIO A CIDADE DE BARBA [...]
|
PAGO |
3.928,64 |
|
| 11/03/2024 |
12020003
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PERANTE A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030010
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNUCIPAL DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPAIO DE BARBALHA [...]
|
EMPENHADO |
47.621,79 |
|
| 11/03/2024 |
11030009
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS ZONAS URBANAS E RURAL DO MUNICIPIO DE BARBALH [...]
|
EMPENHADO |
49.624,29 |
|
| 11/03/2024 |
11030008
JANIO SARAÍVA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA JÂNIO SARAIVA DE SOUSA, MOTORISTA, PORTADOR DO CPF: 215.016.718-20, (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2024, NO V [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030008
JANIO SARAÍVA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA JÂNIO SARAIVA DE SOUSA, MOTORISTA, PORTADOR DO CPF: 215.016.718-20, (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2024, NO V [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030007
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCICA (ART), DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, PARA ATENDER A DEMANDADA SEC [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
| 11/03/2024 |
11030007
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCICA (ART), DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, PARA ATENDER A DEMANDADA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 11/03/2024 |
11030007
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCICA (ART), DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRID, PARA ATENDER A DEMANDADA SEC [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 11/03/2024 |
11030007
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA CORRETIVA E PREVENTIVA DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO [...]
|
EMPENHADO |
606,62 |
|
| 11/03/2024 |
11030006
FUNDO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS.
|
PAGO |
40.083,58 |
|
| 11/03/2024 |
11030006
FUNDO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
COM COOPERAÇÃO TECNICA NA ÁREA DE SAÚDE, VISANDO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA AREA DE SAÚDE PÚBLICA ASSISTENCIAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO DA POLICLINICA JOÃO PEREIR [...]
|
LIQUIDADO |
40.083,58 |
|
| 11/03/2024 |
11030006
FUNDO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
COM COOPERAÇÃO TECNICA NA ÁREA DE SAÚDE, VISANDO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA AREA DE SAÚDE PÚBLICA ASSISTENCIAIS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO DA POLICLINICA JOÃO PEREIR [...]
|
EMPENHADO |
40.083,58 |
|
| 11/03/2024 |
11030005
PNEUS CANTEIROS EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) A SER REALIZADO NO VEÍCULO RENAULT DUSTER OROCH DYN, PLACA RIG2G00, DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TR [...]
|
EMPENHADO |
75,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030004
PNEUS CANTEIROS EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT DUSTER OROCH DYN, PLACA RIG2G00, DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE BARBALHA-DEMUTRAN, QUE FAZ PARTE DA SE [...]
|
EMPENHADO |
2.348,00 |
|
| 11/03/2024 |
11030003
BANCO DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AS DESPESAS DE ENCARGOS FINANCEIROS CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº. 40/000070-2, ENTRE O BANCO DO BRASIL E O MUNICÍPIO DE BARBALHA, TENDO POR OBJETIVO O FINANCIAME [...]
|
PAGO |
184.878,13 |
|
| 11/03/2024 |
11030003
BANCO DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, AS DESPESAS DE ENCARGOS FINANCEIROS CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº. 40/000070-2, ENTRE O BANCO DO BRASIL E O MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
184.878,13 |
|
| 11/03/2024 |
11030003
BANCO DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, AS DESPESAS DE ENCARGOS FINANCEIROS CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº. 40/000070-2, ENTRE O BANCO DO BRASIL E O MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
EMPENHADO |
184.878,13 |
|
| 11/03/2024 |
11030002
ANTONIA ELENIR DE BRITO NETO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A3, VALIDADE DE 3 ANOS, QUE TEM COMO FUNÇÃO O ACESSO A PLATAFORMAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DA SEFAZ EM ESPECIAL A DO CEARÁ, ENTRE [...]
|
EMPENHADO |
301,75 |
|
| 11/03/2024 |
11030001
ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E FABRICACAO LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE 500 UNID DE CAPAS DE PROCESSO CONTÁBIL EM CARTOLINA, 32X46CM, 1X0 PARA SEREM USADAS NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DOS PROCESSOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMEN [...]
|
EMPENHADO |
435,00 |
|
| 11/03/2024 |
09020004
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO SOM, TABLADO, GRID, E ILUMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADICIONAL DE BARBALHA [...]
|
PAGO |
6.014,80 |
|
| 11/03/2024 |
08010058
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE SISTEMA WEB (PELA INTERNET) E APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CUSTOMIZÁVEIS DE FOLHA DE PAG [...]
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 11/03/2024 |
04010005
R.R.F. GUIMARÃES AGÊNCIA DE VIAGENS
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDIMENTO DA REQUISIÇÃO, EM FAVOR DO PACIENTE/CRIANÇA, HEITOR VICTOR DOS SANTOS SOUSA E SUA GENITORA. O PACIENTE EM QUESTÃO REALIZA T [...]
|
PAGO |
11.568,36 |
|
| 11/03/2024 |
02020004
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA SISTEMA.
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 11/03/2024 |
02010340
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE, NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
224,34 |
|
| 11/03/2024 |
02010340
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE, NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
856,44 |
|
| 11/03/2024 |
02010340
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE, NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
154,74 |
|
| 11/03/2024 |
02010339
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO , NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
3.331,09 |
|
| 11/03/2024 |
02010338
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
897,36 |
|
| 11/03/2024 |
02010338
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
834,67 |
|
| 11/03/2024 |
02010338
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
717,85 |
|
| 11/03/2024 |
02010337
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
450,58 |
|
| 11/03/2024 |
02010334
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
577,58 |
|
| 11/03/2024 |
02010334
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
351,49 |
|
