Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 20010062 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
18120166
2024
|
3.785,15 |
|
PAGAMENTO: 20010064 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
18120166
2024
|
65.117,98 |
|
PAGAMENTO: 20010067 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
18120166
2024
|
1.788,43 |
|
PAGAMENTO: 20010070 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
18120166
2024
|
74.946,44 |
|
PAGAMENTO: 20010071 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
18120166
2024
|
26.441,50 |
|
PAGAMENTO: 20010072 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
18120166
2024
|
94.897,61 |
|
PAGAMENTO: 20010073 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
18120166
2024
|
254.308,02 |
|
PAGAMENTO: 20010074 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCIO FINANCEIRO DE 2024.
|
18120166
2024
|
83.515,05 |
|
PAGAMENTO: 20010084 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO, SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS.
|
18120150
2024
|
6.613,90 |
|
PAGAMENTO: 20010085 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INSS DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO, SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS.
|
18120150
2024
|
2.906,84 |
|
PAGAMENTO: 20010086 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO, SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS.
|
18120150
2024
|
2.800,00 |
|
PAGAMENTO: 20010087 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO, SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS.
|
18120150
2024
|
2.744,42 |
|
PAGAMENTO: 20010088 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO, SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS.
|
18120150
2024
|
3.537,58 |
|
PAGAMENTO: 20010089 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO, SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS.
|
18120150
2024
|
6.886,96 |
|
PAGAMENTO: 20010090 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INSS DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO, SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS.
|
18120150
2024
|
8.142,69 |
|
PAGAMENTO: 20010091 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INSS DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO, SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS.
|
18120150
2024
|
2.800,00 |
|
PAGAMENTO: 16010001 - DATA: 16/01/2025
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
18120268
2024
|
1.121,62 |
|
PAGAMENTO: 16010003 - DATA: 16/01/2025
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
18120332
2024
|
63.602,21 |
|
PAGAMENTO: 16010006 - DATA: 16/01/2025
META EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
|
19120001
2024
|
383.292,69 |
|
PAGAMENTO: 15010001 - DATA: 15/01/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INTEGRAL)
|
19110010
2024
|
4.122,50 |
|
PAGAMENTO: 15010002 - DATA: 15/01/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (AEE)
|
30090043
2024
|
1.427,90 |
|
PAGAMENTO: 15010003 - DATA: 15/01/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR)
|
19110008
2024
|
1.636,00 |
|
PAGAMENTO: 15010004 - DATA: 15/01/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR)
|
30090044
2024
|
4.131,10 |
|
PAGAMENTO: 15010005 - DATA: 15/01/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHE)
|
19110013
2024
|
968,00 |
|
PAGAMENTO: 15010006 - DATA: 15/01/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INTEGRAL)
|
19110010
2024
|
2.146,50 |
|
PAGAMENTO: 15010007 - DATA: 15/01/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR)
|
19110008
2024
|
2.791,52 |
|
PAGAMENTO: 15010008 - DATA: 15/01/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
19110014
2024
|
128,00 |
|
PAGAMENTO: 15010009 - DATA: 15/01/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
19110010
2024
|
163,40 |
|
PAGAMENTO: 15010010 - DATA: 15/01/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
|
19110014
2024
|
186,36 |
|
PAGAMENTO: 15010011 - DATA: 15/01/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INTEGRAL)
|
19110010
2024
|
7.478,40 |
|
