Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 21010048 - DATA: 21/01/2025
SUHELLEN HANNAH PENAFORTE GONÇALVES
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
REFERENTE AO VALOR DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E BOLSA MORADIA DO(A) PROFISSIONAL - MÉDICO(A), SUHELLEN HANNAH PENAFORTE GONÇALVES, PORTADORA DO CPF Nº 032.735.823-83, DO PROGRAMA MAIS MÉ [...]
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28110006
2024
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700,00 |
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PAGAMENTO: 21010049 - DATA: 21/01/2025
SUHELLEN HANNAH PENAFORTE GONÇALVES
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
REFERENTE AO VALOR DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E BOLSA MORADIA DO(A) PROFISSIONAL - MÉDICO(A), SUHELLEN HANNAH PENAFORTE GONÇALVES, PORTADORA DO CPF Nº 032.735.823-83, DO PROGRAMA MAIS MÉ [...]
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27120026
2024
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700,00 |
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PAGAMENTO: 21010050 - DATA: 21/01/2025
TIAGO SOUSA ARAUJO
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
REFERENTE AO VALOR DA BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA AUXÍLIO MORADIA DO(A) PROFISSIONAL (MÉDICO), TIAGO SOUSA ARAUJO, PORTADOR DO CPF Nº 934.561.743-49, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS [...]
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28110011
2024
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700,00 |
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PAGAMENTO: 21010051 - DATA: 21/01/2025
GIVALDO ALVES PINHEIRO
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
REFERENTE AO VALOR DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E BOLSA MORADIA DO(A) PROFISSIONAL - MÉDICO(A) -, GIVALDO ALVES PINHEIRO, PORTADOR DO CPF Nº 725.878.573-68, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFO [...]
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27120028
2024
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700,00 |
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PAGAMENTO: 21010052 - DATA: 21/01/2025
SHERLY BARBOSA MONTEIRO GARCIA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
REFERENTE AO VALOR DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E BOLSA MORADIA DA PROFISSIONAL (MÉDICA), SHERLY BARBOSA MONTEIRO GARCIA, PORTADORA DO CPF Nº 915.065.143-91, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF [...]
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27120031
2024
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700,00 |
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PAGAMENTO: 21010053 - DATA: 21/01/2025
GILMARA RÉGIA SIMÕES DA SILVA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS (AS) PARTICIPANTE(S) DO "PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL" NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.683/2023, DESTINA [...]
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27120034
2024
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 20010050 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCIO FINANCEIRO DE 2024.
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18120166
2024
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3.195,64 |
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PAGAMENTO: 20010051 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCIO FINANCEIRO DE 2024.
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18120166
2024
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14.389,67 |
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PAGAMENTO: 20010056 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCIO FINANCEIRO DE 2024.
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18120166
2024
|
13.635,57 |
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PAGAMENTO: 20010059 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCIO FINANCEIRO DE 2024.
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18120166
2024
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343.459,05 |
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PAGAMENTO: 20010060 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCIO FINANCEIRO DE 2024.
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18120166
2024
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14.116,80 |
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PAGAMENTO: 20010062 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCIO FINANCEIRO DE 2024.
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18120166
2024
|
3.785,15 |
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PAGAMENTO: 20010064 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCIO FINANCEIRO DE 2024.
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18120166
2024
|
65.117,98 |
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PAGAMENTO: 20010067 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCIO FINANCEIRO DE 2024.
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18120166
2024
|
1.788,43 |
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PAGAMENTO: 20010070 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCIO FINANCEIRO DE 2024.
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18120166
2024
|
74.946,44 |
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PAGAMENTO: 20010071 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCIO FINANCEIRO DE 2024.
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18120166
2024
|
26.441,50 |
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PAGAMENTO: 20010072 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCIO FINANCEIRO DE 2024.
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18120166
2024
|
94.897,61 |
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PAGAMENTO: 20010073 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCIO FINANCEIRO DE 2024.
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18120166
2024
|
254.308,02 |
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PAGAMENTO: 20010074 - DATA: 20/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCIO FINANCEIRO DE 2024.
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18120166
2024
|
83.515,05 |
|
PAGAMENTO: 16010001 - DATA: 16/01/2025
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
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18120268
2024
|
1.121,62 |
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PAGAMENTO: 16010003 - DATA: 16/01/2025
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
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18120332
2024
|
63.602,21 |
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PAGAMENTO: 16010006 - DATA: 16/01/2025
META EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
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19120001
2024
|
383.292,69 |
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PAGAMENTO: 15010001 - DATA: 15/01/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INTEGRAL)
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19110010
2024
|
4.122,50 |
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PAGAMENTO: 15010002 - DATA: 15/01/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (AEE)
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30090043
2024
|
1.427,90 |
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PAGAMENTO: 15010003 - DATA: 15/01/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR)
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19110008
2024
|
1.636,00 |
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PAGAMENTO: 15010004 - DATA: 15/01/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR)
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30090044
2024
|
4.131,10 |
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PAGAMENTO: 15010005 - DATA: 15/01/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHE)
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19110013
2024
|
968,00 |
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PAGAMENTO: 15010006 - DATA: 15/01/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INTEGRAL)
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19110010
2024
|
2.146,50 |
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PAGAMENTO: 15010007 - DATA: 15/01/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR)
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19110008
2024
|
2.791,52 |
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PAGAMENTO: 15010008 - DATA: 15/01/2025
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇ [...]
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19110014
2024
|
128,00 |
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