Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 10020066 - DATA: 10/02/2025
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E D [...]
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18120177
2024
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869,50 |
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PAGAMENTO: 10020068 - DATA: 10/02/2025
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE MATERIAL INSTITUCIONAIS DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO E BARBALHA
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18120359
2024
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3.525,00 |
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PAGAMENTO: 10020070 - DATA: 10/02/2025
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA NF 3031.
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18120188
2024
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1.094,11 |
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PAGAMENTO: 10020071 - DATA: 10/02/2025
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA NF 3011.
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18120188
2024
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1.120,62 |
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PAGAMENTO: 10020073 - DATA: 10/02/2025
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA NF 3033.
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18120177
2024
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603,85 |
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PAGAMENTO: 10020074 - DATA: 10/02/2025
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA NF 3030.
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18120196
2024
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681,85 |
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PAGAMENTO: 10020075 - DATA: 10/02/2025
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUM [...]
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18120200
2024
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1.126,83 |
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PAGAMENTO: 07020001 - DATA: 07/02/2025
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA EM MADEIRA. DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE IFRAESTRUT [...]
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04120029
2024
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4.999,99 |
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PAGAMENTO: 07020002 - DATA: 07/02/2025
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTO, MÍNIMO 150 CILINDRADAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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04120028
2024
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1.195,00 |
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PAGAMENTO: 07020003 - DATA: 07/02/2025
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTE-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MOTO, MÍNIMO 150 CILINDRADAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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01110106
2024
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1.195,00 |
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PAGAMENTO: 07020004 - DATA: 07/02/2025
PNEUS CANTEIROS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA E 04 (QUATRO) PNEUS,PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA CORRETIVA,A SER REALIZADA NO VEÍCULO RENAULT SANDERO 1.6,,PLACA OCL-7970,CEDIDO PELA SECRET [...]
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01100218
2024
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1.420,00 |
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PAGAMENTO: 07020005 - DATA: 07/02/2025
PNEUS CANTEIROS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA E 04 (QUATRO) PNEUS,PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA CORRETIVA,A SER REALIZADA NO VEÍCULO RENAULT SANDERO 1.6,,PLACA OCL-7970,CEDIDO PELA SECRET [...]
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01100218
2024
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315,00 |
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PAGAMENTO: 07020006 - DATA: 07/02/2025
PNEUS CANTEIROS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA A SER REALIZADA NA MÁQUINA PESADA PÁ MECÂNICA W-130,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE BAR [...]
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15080001
2024
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11.600,00 |
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PAGAMENTO: 07020007 - DATA: 07/02/2025
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VIAS, PASSEIOS, PRAÇAS, PARQUE DA CIDADE E DEMAIS EQUIPAME [...]
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18120277
2024
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34.117,08 |
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PAGAMENTO: 07020008 - DATA: 07/02/2025
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI) E SIMILARES, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DA PATRULHA MECANIZADA, EQUIPE DE MANUTENÇÃO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUN [...]
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18120278
2024
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12.983,80 |
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PAGAMENTO: 07020009 - DATA: 07/02/2025
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI) E SIMILARES, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS EQUIPES DA PATRULHA MECANIZADA, EQUIPE DE MANUTENÇÃO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUN [...]
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18120247
2024
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5.958,20 |
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PAGAMENTO: 07020010 - DATA: 07/02/2025
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E EPI, PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, A QUAL FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS [...]
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18120244
2024
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5.939,12 |
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PAGAMENTO: 07020011 - DATA: 07/02/2025
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E SIMILARES, PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, A QUAL FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV [...]
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18120248
2024
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3.681,80 |
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PAGAMENTO: 07020012 - DATA: 07/02/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO,PINTURA E SIMILARES, PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, A QUAL FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR [...]
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18120270
2024
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3.300,00 |
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PAGAMENTO: 07020013 - DATA: 07/02/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO, PINTURA E SIMILARES, PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, A QUAL FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU [...]
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18120272
2024
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6.050,00 |
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PAGAMENTO: 07020014 - DATA: 07/02/2025
M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) POSTO DE MOTO-TÁXI NA RUA SETE DE SETEMBRO (ESQUINA DO BANCO DO BRASIL), CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) POSTOS DE [...]
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18120373
2024
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66.898,56 |
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PAGAMENTO: 07020018 - DATA: 07/02/2025
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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18120313
2024
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880,00 |
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PAGAMENTO: 07020019 - DATA: 07/02/2025
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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05090007
2024
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960,00 |
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PAGAMENTO: 07020020 - DATA: 07/02/2025
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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18120313
2024
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2.202,00 |
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PAGAMENTO: 07020023 - DATA: 07/02/2025
PNEUS CANTEIROS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS E 03 (TRÊS) CÂMARAS DE AR, PARA A MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA VOLVO G930 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALH [...]
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17100007
2024
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16.194,00 |
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PAGAMENTO: 07020024 - DATA: 07/02/2025
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS NO BAIRRO JARDIM DOS YPÊS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO E TERMO DE COMPROMIS [...]
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18120246
2024
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1.907,50 |
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PAGAMENTO: 07020025 - DATA: 07/02/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, TINTAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VIAS, PASSEIOS, PRAÇAS, PARQUE DA CIDADE, ARENINHA [...]
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18120279
2024
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24.371,60 |
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PAGAMENTO: 07020026 - DATA: 07/02/2025
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE PRAÇAS, PARQUE DA CIDADE, ARENINHA DAS MALVINAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS [...]
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04120031
2024
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11.510,45 |
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PAGAMENTO: 07020027 - DATA: 07/02/2025
CASA DO GUINCHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO PARA AS 03 (TRÊS) MOTOCICLETAS NOVAS ADQUIRIDAS E PARA 02(DUAS) MOTOCICLETAS DA FROTA EXISTENTE, PARA ATENDER [...]
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23100007
2024
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16.200,00 |
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PAGAMENTO: 07020028 - DATA: 07/02/2025
G.I. GEOTECNOLOGIA , SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS
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4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL E CARTOGRÁFICA IMOBILIÁRIA, POR MEIO DE TECNOLOGIA DE GEORREFERENCIAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, INCLUSOS [...]
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05090005
2024
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98.250,00 |
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