Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 23020028 - DATA: 23/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
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3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE BARBALHA E JUAZEIRO, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº09.2019.000003382 INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ PARA [...]
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04120019
2025
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6.000,00 |
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PAGAMENTO: 23020031 - DATA: 23/02/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO AO EMPENHO DE Nº 01040146 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA [...]
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01120305
2025
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126,00 |
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PAGAMENTO: 23020036 - DATA: 23/02/2026
M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) POSTO DE MOTO-TÁXI NA RUA SETE DE SETEMBRO (ESQUINA DO BANCO DO BRASIL), CONSTRUÇÃO DE 3 (TRÊS) POSTOS DE MOTO-TÁXI NAS SEGUINTES LOCALIDADES: ? PRAÇA DA ESTAÇ [...]
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18120373
2024
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13.379,65 |
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PAGAMENTO: 20020010 - DATA: 20/02/2026
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR 1.0 OU SUPERIOR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS [...]
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01120067
2025
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2.900,00 |
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PAGAMENTO: 20020015 - DATA: 20/02/2026
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BA [...]
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28110031
2025
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275,50 |
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PAGAMENTO: 20020021 - DATA: 20/02/2026
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, DESTINADOS AO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA/CE, COM OBJETIVO DE EQUIPAR ESSE ESPAÇO COM CADEIRAS UNIVERSITÁRIA: ESTRUTURA EM TU [...]
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22100002
2025
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136.800,00 |
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PAGAMENTO: 20020029 - DATA: 20/02/2026
COMERCIAL DMS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PELA S [...]
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17110024
2025
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17.146,50 |
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PAGAMENTO: 20020031 - DATA: 20/02/2026
COMERCIAL DMS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRERTARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PELA S [...]
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17110024
2025
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26.503,60 |
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PAGAMENTO: 19020054 - DATA: 19/02/2026
CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS REFERENTES AO (S) GRUPO (S) SUBGRUPO (S) FORMA DE ORGANIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PROCEDIMENTOS CLÍNICOS - TERAPIAS ESPECIALIZADAS - TERAPIAS [...]
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20120025
2023
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9.116,00 |
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PAGAMENTO: 19020057 - DATA: 19/02/2026
PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA - 1º OFICIO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS CARTORÁRIOS: REGISTRO DE ATA 1 - DIRETORIA E C DELIBERATIVO ( ATOS 5001, 5012, 5013, 5023 E 5026), REGISTRO DE ATA 2 - CONSELHO FISCAL ( ATOS 5001, 5012, 5013,5023 E 5026) [...]
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01120131
2025
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773,70 |
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PAGAMENTO: 19020060 - DATA: 19/02/2026
CÍCERA HELOISA GARCIA SAMPAIO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
CONCESAO DE DUAS (02) DIÁRIAS DA SERVIDORA CÍCERA HELOÍSA GARCIA SAMPAIO, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE GOVERNANÇA EMPREENDEDORA, REALIZADO PELO SEBRAE, OCORRIDO NOS DIAS 08 E [...]
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01120130
2025
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440,00 |
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PAGAMENTO: 13020009 - DATA: 13/02/2026
JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA CABAÇAL SANTA LUZIA A SER REALIZADO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026, NO DIA DE REIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE FÉ, LUZ E TRADIÇÃO 2025 [...]
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30120014
2025
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600,00 |
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PAGAMENTO: 13020010 - DATA: 13/02/2026
JOSÉ SERGILÂNIO BRASILINO LOPES
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA CABAÇAL NOSSA SENHORA APARECIDA A SER REALIZADO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026, NO DIA DE REIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE FÉ, LUZ E [...]
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30120020
2025
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600,00 |
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PAGAMENTO: 13020011 - DATA: 13/02/2026
ISAUCY LOPES DOS SANTOS
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA FILARMÔNICA SÃO JOSÉ, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS A SER REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2025, NO NATAL DOS S [...]
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05120016
2025
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1.000,00 |
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PAGAMENTO: 13020013 - DATA: 13/02/2026
SERGINALDO LOPES
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO REISADO DO CONGO SÃO MIGUEL ARCANJO, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS A SER REALIZADO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026, NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DE [...]
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30120018
2025
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1.300,00 |
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PAGAMENTO: 13020014 - DATA: 13/02/2026
CLEONICE MARIA BRASILINO LOPES
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS GUERREIRAS DE SANTA LUZIA A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026, NO DIA DE REIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE FÉ, LUZ E TRADIÇÃ [...]
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30120013
2025
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1.300,00 |
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PAGAMENTO: 13020015 - DATA: 13/02/2026
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO REISADO DE CONGO SÃO JOSÉ DE ARRIBAMAR NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026, NO DIA DE REIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE FÉ, LUZ E TRADIÇÃO 20 [...]
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30120021
2025
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1.300,00 |
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PAGAMENTO: 13020016 - DATA: 13/02/2026
MIRIAN APARECIDA GIMENEZ
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA LAPINHA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS A SER REALIZADO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2026, NO DIA DE REIS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL DE FÉ [...]
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30120019
2025
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1.300,00 |
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PAGAMENTO: 13020028 - DATA: 13/02/2026
PNEUS CANTEIROS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETOR PARA PNEUS E BATERIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE. COM SERVIÇO EM VEÍ [...]
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01120113
2025
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42.984,70 |
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PAGAMENTO: 13020031 - DATA: 13/02/2026
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARBALHA -CE., A DESPESA SERÁ CUSTEADA COM [...]
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23120002
2025
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2.176,00 |
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PAGAMENTO: 13020034 - DATA: 13/02/2026
FEKOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A RECONSTRUÇÃO DE QUATRO UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO Â [...]
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26120013
2025
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23.419,55 |
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PAGAMENTO: 13020042 - DATA: 13/02/2026
SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
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4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONF. NF Nº 4209.
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30120007
2025
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255.798,83 |
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PAGAMENTO: 13020065 - DATA: 13/02/2026
PNEUS CANTEIROS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETOR PARA PNEUS E BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, COM SERVIÇOS EM VEI [...]
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01120212
2025
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5.440,00 |
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PAGAMENTO: 13020069 - DATA: 13/02/2026
MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA
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3.3.90.31.00 - PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, ATRAVÉS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07.08.01/2025 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025.07.08.1, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
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03090015
2025
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1.538.350,20 |
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PAGAMENTO: 13020070 - DATA: 13/02/2026
PNEUS CANTEIROS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA NF 142838.
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01120212
2025
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2.720,00 |
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PAGAMENTO: 13020072 - DATA: 13/02/2026
PNEUS CANTEIROS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA NF 142837.
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01120212
2025
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5.440,00 |
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PAGAMENTO: 13020074 - DATA: 13/02/2026
PNEUS CANTEIROS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA NF 142899.
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01120212
2025
|
5.440,00 |
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PAGAMENTO: 12020021 - DATA: 12/02/2026
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORAS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
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03110200
2025
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1.400,00 |
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PAGAMENTO: 11020001 - DATA: 11/02/2026
ASSOCIAÇÃO DE MOR. ART. E COM. DO ALO DO ROSÁRIO
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3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO À ENTIDADE OSC AMACAR - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES ARTISTAS E COMERCIANTES DO ALTO DO ROSARIO, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO [...]
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03090004
2025
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750,00 |
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PAGAMENTO: 11020002 - DATA: 11/02/2026
ASSOCIAÇÃO DE MOR. ART. E COM. DO ALO DO ROSÁRIO
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3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO À ENTIDADE OSC AMACAR - ASSOCIACAO DOS MORADORES E AGRICULTORES DOS SITIOS BARRO BRANCO E SANTANA III, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO [...]
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03110089
2025
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750,00 |
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