Identificação da receita
Origem |
Orgão
Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 26090150 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000025 - RESTITUIÇÃO
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2.788,94 |
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TALÃO: 26090151 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
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100,36 |
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TALÃO: 26090152 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
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1.504,78 |
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TALÃO: 26090153 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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3.373,49 |
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TALÃO: 26090154 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
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7.138,60 |
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TALÃO: 26090155 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
2.180,40 |
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TALÃO: 26090156 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
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85,92 |
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TALÃO: 26090159 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
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255,51 |
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TALÃO: 26090160 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
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432,15 |
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TALÃO: 26090161 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
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4.135,08 |
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TALÃO: 26090162 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
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7.765,06 |
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TALÃO: 26090163 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
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824,58 |
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TALÃO: 26090164 - DATA: 26/09/2025
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
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01 - SECRETARIA DE GOVERNO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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77,32 |
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TALÃO: 26090165 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
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1.777,35 |
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TALÃO: 26090166 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.559,21 |
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TALÃO: 26090167 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
709,05 |
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TALÃO: 26090168 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
200,00 |
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TALÃO: 26090169 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
781,92 |
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TALÃO: 26090170 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
1.933,75 |
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TALÃO: 26090171 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.559,21 |
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TALÃO: 26090172 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000025 - RESTITUIÇÃO
|
829,67 |
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TALÃO: 26090173 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
75,27 |
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TALÃO: 26090174 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
625,52 |
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TALÃO: 26090175 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
1.749,68 |
|
TALÃO: 26090176 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
64,54 |
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TALÃO: 26090177 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
11,15 |
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TALÃO: 26090178 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.656,50 |
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TALÃO: 26090179 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
|
149,87 |
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TALÃO: 26090180 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
75,27 |
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TALÃO: 26090181 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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401,74 |
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