Identificação da receita
Origem |
Orgão
Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 26090119 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
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51,69 |
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TALÃO: 26090120 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
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1.682,47 |
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TALÃO: 26090121 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
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227,70 |
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TALÃO: 26090122 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
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25,09 |
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TALÃO: 26090123 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
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867,84 |
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TALÃO: 26090124 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
79,50 |
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TALÃO: 26090125 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
28,19 |
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TALÃO: 26090126 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
18,55 |
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TALÃO: 26090127 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
287,41 |
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TALÃO: 26090128 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
150,54 |
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TALÃO: 26090129 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
1.550,60 |
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TALÃO: 26090130 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
31,80 |
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TALÃO: 26090131 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
1.933,75 |
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TALÃO: 26090132 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
4.059,11 |
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TALÃO: 26090133 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
39,76 |
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TALÃO: 26090134 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
614,37 |
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TALÃO: 26090135 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
429,98 |
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TALÃO: 26090136 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
401,44 |
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TALÃO: 26090137 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
2.708,75 |
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TALÃO: 26090138 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5.054,65 |
|
TALÃO: 26090139 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
5.528,69 |
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TALÃO: 26090140 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
103,83 |
|
TALÃO: 26090141 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
|
128,88 |
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TALÃO: 26090142 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
95,40 |
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TALÃO: 26090143 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-
|
848,10 |
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TALÃO: 26090144 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
131,08 |
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TALÃO: 26090145 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
15.099,52 |
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TALÃO: 26090146 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
16.948,85 |
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TALÃO: 26090147 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
|
5.324,53 |
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TALÃO: 26090149 - DATA: 26/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
1.161,05 |
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