EMPENHO: 02010325 - DATA: 02/01/2024

Número do empenho: 02010325

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 6.000,00

Fornecedor: CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade orçamentária: 17.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Proj. atividade: 2.127 - GESTAO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 13 - CULTURA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/02/2024 - NOTA FISCAL: 3095571802

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024922	Consumo de agua	1	818,65	818,65

Quantidade 1 - Valor total: 818,65

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/02/2024 - NOTA FISCAL: 3095226302

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024924	Consumo de agua	1	876,75	876,75

Quantidade 1 - Valor total: 1.695,40

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/02/2024 - NOTA FISCAL: 3100773202

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024926	Consumo de agua	1	942,60	942,60

Quantidade 1 - Valor total: 2.638,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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