Prefeitura de Barbalha

EMPENHO: 02010322 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010322

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 8.800,00

Fornecedor: CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.204 - GESTÃO ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/02/2024	3110042202	2024	125,25
15/02/2024	3102118202	2024	3.874,16
15/02/2024	3095005802	2024	460,86
15/02/2024	3110523802	2024	261,98
*Quantidade: 4* *Valor total: 4.722,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/02/2024 - NOTA FISCAL: 3110042202

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024901	Consumo de agua	1	125,25	125,25

Quantidade 1 - Valor total: 125,25

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/02/2024 - NOTA FISCAL: 3102118202

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024906	Consumo de agua	1	3.874,16	3.874,16

Quantidade 1 - Valor total: 3.999,41

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/02/2024 - NOTA FISCAL: 3095005802

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024907	Consumo de agua	1	460,86	460,86

Quantidade 1 - Valor total: 4.460,27

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/02/2024 - NOTA FISCAL: 3110523802

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024910	Consumo de agua	1	261,98	261,98

Quantidade 1 - Valor total: 4.722,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/02/2024	26020015	2024	460,86
26/02/2024	26020016	2024	261,98
26/02/2024	26020017	2024	3.874,16
26/02/2024	26020018	2024	125,25
*Quantidade: 4* *Valor total: 4.722,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

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INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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