EMPENHO: 31010010 - DATA: 31/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31010010

Data: 31/01/2024

Valor: R$ 264,62

Fornecedor: TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 15.195.911/0001-99

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.208 - GERENCIAMENTO DE ATV. DE MUNIC. DE TRANS.

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 26 - TRANSPORTE

Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUSTER OROCH DYN, COM PLACA RIG2G00 DO DEMUTRAN PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 60.000 KM. A MANUTENÇÃO DÁ-SE NA CONCENSSIONÁRIA EM VIRTUDE DO VEÍCULO ESTÁ NA GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA RENAULT.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/02/2024	7299	2024	264,62
*Quantidade: 1* *Valor total: 264,62*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/02/2024 - NOTA FISCAL: 7299

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024820	REVISÃO	1	264,62	264,62

Quantidade 1 - Valor total: 264,62

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/03/2024	15030012	2024	264,62
*Quantidade: 1* *Valor total: 264,62*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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