EMPENHO: 31010005 - DATA: 31/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31010005

Data: 31/01/2024

Valor: R$ 460,22

Fornecedor: TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 15.195.911/0001-99

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.208 - GERENCIAMENTO DE ATV. DE MUNIC. DE TRANS.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 26 - TRANSPORTE

Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃOL DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUSTER OROCH DYN, COM PLACA RIG2G00 DO DEMUTRAN PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 60.000 KM. A MANUTENÇÃO DÁ-SE NA CONCENSSIONÁRIA EM VIRTUDE DO VEÍCULO ESTÁ NA GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA RENAULT.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/02/2024	6628	2024	460,22
*Quantidade: 1* *Valor total: 460,22*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/02/2024 - NOTA FISCAL: 6628

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241112	Elemento do filtro de combustivel..	1	98,28	98,28
20241112	Filtro do ar condicionado..	1	48,60	48,60
20241112	Filtro de oleo do motor	1	69,88	69,88
20241112	TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1	58,81	58,81
20241112	Bucha de cobre para veículo	1	10,15	10,15
20241112	OLEO 10W40	5	34,90	174,50

Quantidade 6 - Valor total: 460,22

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/03/2024	15030013	2024	460,22
*Quantidade: 1* *Valor total: 460,22*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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