EMPENHO: 24050004 - DATA: 24/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24050004

Data: 24/05/2024

Valor: R$ 1.768,00

Fornecedor: FLADSON FAGNER GONCALVES PEREIRA

CNPJ do fornecedor: 36.420.035/0001-27

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEPLAG

Orgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unidade orçamentária: 20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Proj. atividade: 2.143 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEPLAG

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA APLICAÇÃO DE INSULFILM NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA/CE. DIMENSÕES E QUANTIDADES DA ESTRUTURA: 16 UND, FUMÊ 100% EM 0,53CM X 0,82CM 08 UND, FUMÊ 75% EM 0,53CM X 0,82CM 16 UND, FUMÊ 75% EM 0,31CM X 0,82CM 1 UND, ADESIVO PERFURADO/LEITOSO EM 2,15CM X 2,13CM.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/06/2024	33	2024	1.768,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.768,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/06/2024 - NOTA FISCAL: 33

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246494	APLICAÇÃO INSULFILM G5 FUME 100%	16	34,00	544,00
20246494	APLICAÇÃO INSULFILM G20 FUME 75%	8	34,50	276,00
20246494	APLICAÇÃO ADESIVO PERFURADO/LEITOSO	1	500,00	500,00
20246494	APLICAÇÃO INSULFILM G20 FUME 75% 0,31X0,82	16	28,00	448,00

Quantidade 4 - Valor total: 1.768,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/06/2024	18060010	2024	1.768,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.768,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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