lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22030005 - DATA: 22/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22030005
Data: 22/03/2024
Valor: R$ 2.243,16
Fornecedor: COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 63.560.007/0001-88
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 2023.02.06.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB
Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDEB - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA
Proj. atividade: 2.087 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEGUINTES ESCOLAS: ETI JOSEFA ALVES DE SOUSA, RUA ZUCA SAMPAIO, VILA SANTO ANTÔNIO, 04 UNI EEF SENADOR MARTINIANO DE ALENCAR, LARGO DO ROSÁRIO. 20 - CENTRO, 01 UNI CEI MARIA ALACOQUE SAMPAIO, RUA PADRE JATAÍ- BAIRRO DO ROSÁRIO, 01 UNI EMEIF ANTÔNIO GONDIM SAMPAIO, CIROLÂNDIA, 01 UNI EEF MARIA ALACOQUE BEZERRA, RUA JOSÉ QUENTAL, 253 - ALTO DA ALEGRIA, 02 UNI CEI MARTINHO TAVARES TELES, RUA ADERSON SABINO ? ALTO DA ALEGRIA, 01 UNI ETI ÉDSON OLEGÁRIO, AV JOSÉ BERNARDINO - BURITI, 02 UNI CRECHE TIA CHICA, AV. JOÃO EVANGELISTA SAMPAIO- DISTRITO ESTRELA, 01 UNI EMEIF MARIA NOETE FILGUEIRA DUARTE, SÍTIO CORRENTINHO, 01 UNI DR.LYRIO CALLOU, RUA EDMUNDO DE SÁ BARRETO CENTRO, 03 UNI EMEIF JOSÉ LUIS DE MATOS, SÍTIO BREJINHO, 01 UNI ETI MARIA LINHARES SAMPAIO (CERU), SÍTIO BARRO VERMELHO, 02 UNI EMEIF RAIMUNDO SEBASTIÃO, SITIO VENHA A VER, 01 UN CRECHE MARIA CLEONICE, SITIO BREJIM, 01 UN ESCOLA BRASIL, SITIO CABECEIRAS, 01UN EEF CÉSAR CAL´S, RUA JOSÉ COELHO - SANTO ANTONIO, 02 UN ESCOLA MANOEL SARAIVA, SITIO SANTANA I, 01 UN CEI ANTONIA DOLORES, BAIRRO MALVINAS, 01 UN

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/04/2024 28623 2024 2.243,16
Quantidade: 1 Valor total: 2.243,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/04/2024 23040020 2024 2.243,16
Quantidade: 1 Valor total: 2.243,16
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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