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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 15050017 - DATA: 15/05/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15050017
Data: 15/05/2024
Valor: R$ 7.320,64
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO IGD
CNPJ do fornecedor: 06.740.278/0001-81
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS
Orgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
Unidade orçamentária: 21.00 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Proj. atividade: 2.165 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMP 13 SALARIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/05/2024 2024 7.320,64
Quantidade: 1 Valor total: 7.320,64
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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