EMPENHO: 15030007 - DATA: 15/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15030007

Data: 15/03/2024

Valor: R$ 2.088,90

Fornecedor: DIEGO PEREIRA FECHINE

CNPJ do fornecedor: 33.634.178/0001-43

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.26.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Proj. atividade: 2.070 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Fonte de recurso: 1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR)

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/03/2024	1757	2024	2.088,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.088,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2024 - NOTA FISCAL: 1757

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243148	EXTRATO DE ALHO Obtido a partir da polpa concentrada do alho livre de impurezas e sujidades	120	3,50	420,00
20243148	SAL REFINADO embalagem de 1 kg em saco plástico transparente	40	0,80	32,00
20243148	TEMPERO MISTO embalagem com informação nutricional, obtido a partir de cominho e pimenta do reino selecionadas	1779	0,60	1.067,40
20243148	VINAGRE DE ALCOOL BRANCO garrafa com 500 ml Composto por fermentado acético de vinho branco	40	1,30	52,00
20243148	ÓLEO DE SOJA Óleo de Soja Refinado, Tipo 1: Embalagem Plástica Pets de 900 novecentos ml	47	7,50	352,50
20243148	MARGARINA de uso culinário, pote com 1kg, mínimo de 80 de lipídios	15	11,00	165,00

Quantidade 6 - Valor total: 2.088,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/04/2024	23040013	2024	2.088,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.088,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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