lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 08030001 - DATA: 08/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08030001
Data: 08/03/2024
Valor: R$ 4.570,00
Fornecedor: ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E FABRICACAO LTDA
CNPJ do fornecedor: 42.268.949/0001-17
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.109 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CAMPANHA DE COMBATE AS ARBOVIROSES (DENGUE). COM A DENGUE EM ALTA, PICO DE CASOS DO ANO PASSADO JÁ FOI SUPERADO TRÊS VEZES EM 2024, A MELHOR FORMA DE PREVENÇÃO DA DENGUE É EVITARA A PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, SENDO MUITO IMPORTANTE OS MATERIAIS DE CAMPANHA SOLICITADO EM ANEXO, PARA PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NO COMBATE A DENGUE. RELAÇÃO DOS ITENS: 05 MIL ADESIVOS TAMANHO 15 CM X 10 CM, 05 MIL PANFLETOS TAMANHO 20 CM X 14 CM, 10 FAIXAS COM CORDA TAMANHO 70 CM DE ALTURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO E 26 CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA TODOS OS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/04/2024 1946 2024 4.570,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.570,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/04/2024 15040006 2024 4.570,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.570,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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