Prefeitura de Barbalha

EMPENHO: 08010044 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010044

Data: 08/01/2024

Valor: R$ 5.866,68

Fornecedor: SAMPAIO E LOPES LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.316.208/0001-99

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.13.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.098 - GESTAO ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA-CE (PERÍMETRO FORTALEZA) NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/01/2024	3992	2024	1.645,09
22/01/2024	3993	2024	509,63
05/02/2024	4015	2024	2.029,41
05/02/2024	4016	2024	1.682,55
*Quantidade: 4* *Valor total: 5.866,68*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/01/2024 - NOTA FISCAL: 3992

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024421	Gasolina Comum (Fortaleza)	54.68	5,97	326,43
2024421	Diesel S10 (Fortaleza)	214.77	6,14	1.318,66

Quantidade 2 - Valor total: 1.645,09

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/01/2024 - NOTA FISCAL: 3993

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024529	Diesel S10 (Fortaleza)	83	6,14	509,63

Quantidade 1 - Valor total: 2.154,72

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/02/2024 - NOTA FISCAL: 4015

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024524	Gasolina Comum (Fortaleza)	128.11	5,98	766,12
2024524	Diesel S10 (Fortaleza)	211.25	5,98	1.263,29

Quantidade 2 - Valor total: 4.184,13

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/02/2024 - NOTA FISCAL: 4016

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024532	Diesel S10 (Fortaleza)	281.36	5,98	1.682,55

Quantidade 1 - Valor total: 5.866,68

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/02/2024	20020072	2024	1.645,09
22/02/2024	22020029	2024	509,63
22/02/2024	22020030	2024	2.029,41
22/02/2024	22020031	2024	1.682,55
*Quantidade: 4* *Valor total: 5.866,68*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Acesso rápido