EMPENHO: 02010347 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010347

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 211.786,89

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS

CNPJ do fornecedor: 00.822.048/0001-85

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.204 - GESTÃO ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM À 1ª PARCELADP EMPRÉSTIMO DA CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO, A TITULO DE REMUNERAÇÃO PELAS A TARIFA DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM CUMPRIMENTO AS DISPOSTOS NO PRESENTE PACTO CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00070-2.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/01/2024		2024	211.786,89
*Quantidade: 1* *Valor total: 211.786,89*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/01/2024	10010165	2024	211.786,89
*Quantidade: 1* *Valor total: 211.786,89*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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