EMPENHO: 02010276 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010276

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 100.000,00

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0001-40

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.204 - GESTÃO ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS, COM O CUSTEIO DO INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2024		2024	30.630,05
29/02/2024		2024	23.557,62
29/02/2024		2024	7.525,48
30/04/2024		2024	7.905,64
29/03/2024		2024	23.025,66
29/03/2024		2024	7.355,55
*Quantidade: 6* *Valor total: 100.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/02/2024	19020019	2024	30.630,05
18/04/2024	18040184	2024	23.025,66
18/04/2024	18040185	2024	7.355,55
20/03/2024	20030129	2024	23.557,62
20/03/2024	20030130	2024	7.525,48
20/05/2024	20050136	2024	7.905,64
*Quantidade: 6* *Valor total: 100.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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