EMPENHO: 02010096 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010096

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 90.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO

CNPJ do fornecedor: 06.740.278/0001-81

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Proj. atividade: 2.072 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE VENCIMENTOS, FÉRIAS E RESCISÕES DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
31/01/2024		2024	29.621,29
29/02/2024		2024	30.508,11
25/03/2024		2024	29.053,26
*Quantidade: 3* *Valor total: 89.182,66*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010005	2024	29.621,29
01/03/2024	01030011	2024	30.508,11
27/03/2024	27030036	2024	29.053,26
*Quantidade: 3* *Valor total: 89.182,66*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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