EMPENHO: 01030247 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030247

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 6.609,60

Fornecedor: LAURO JOSÉ DE SOUZA

CPF do fornecedor: ***.065.165-**

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.02.14.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Proj. atividade: 2.075 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1576000000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/04/2024	20	2024	6.609,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.609,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/04/2024 - NOTA FISCAL: 20

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243309	Rota 16 - sitio correntinho / sitio barreiras / cabeceiras	1	6.609,60	6.609,60

Quantidade 1 - Valor total: 6.609,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/05/2024	07050022	2024	6.609,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.609,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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