EMPENHO: 01030228 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030228

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 453,25

Fornecedor: RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME

CNPJ do fornecedor: 16.417.272/0001-21

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.07.22.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO

Unidade orçamentária: 01.00 - SECRETARIA DE GOVERNO

Proj. atividade: 2.004 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE GOVERNO

Natureza: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

EMISSÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O SR. EVERTON DE SOUZA GARCIA SIQUEIRA, PARA DESLOCAR-SE ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE , SAINDO NO DIA 04/03/2024 COM VOLTA NO DIA 05/04/2024, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/04/2024	9246	2024	453,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 453,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2024 - NOTA FISCAL: 9246

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243509	Passagens terrestres - Secretaria Municipal de Governo	1	453,25	453,25

Quantidade 1 - Valor total: 453,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/05/2024	08050031	2024	453,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 453,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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