EMPENHO: 01030219 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030219

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 24.133,26

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE

CNPJ do fornecedor: 06.740.278/0001-81

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.098 - GESTAO ADM. DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DE BARBALHA-CE. DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/03/2024		2024	8.968,23
27/03/2024		2024	3.530,01
27/03/2024		2024	11.318,35
27/03/2024		2024	316,67
*Quantidade: 4* *Valor total: 24.133,26*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/03/2024	28030038	2024	8.968,23
28/03/2024	28030039	2024	3.530,01
28/03/2024	28030044	2024	11.318,35
28/03/2024	28030049	2024	316,67
*Quantidade: 4* *Valor total: 24.133,26*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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