lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030203 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030203
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 22.483,32
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
CNPJ do fornecedor: 06.740.278/0001-81
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS
Orgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
Unidade orçamentária: 21.00 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Proj. atividade: 2.151 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUASCRIANÇA FELIZ
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/03/2024 2024 22.483,32
Quantidade: 1 Valor total: 22.483,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/03/2024 27030148 2024 22.483,32
Quantidade: 1 Valor total: 22.483,32
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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